一、清仓查库的范围和内容
本次清仓查库的范围包括所有中央储备粮、国家临时存储粮（含最低收购价粮、临时储存进口粮以及国家临时储存粮，下同）、地方储备粮，国有及国有控股（以下简称“国有”）粮食企业储存的商品粮。对纳入统计范围的重点非国有粮食经营企业和转化用粮企业的粮食库存情况进行典型调查。以上所称粮食包括大豆，不含食用植物油。具体内容如下：
（一）库存粮食数量检查。重点查清中央储备粮、国家临时存储粮、地方储备粮和国有粮食企业（包括中储粮总公司、中粮集团有限公司等中央直属企业）储存商品粮的数量、品种情况。对国有粮食企业代收、代储的商品粮，要查清粮权归属情况。
（二）库存粮食账务检查。重点检查粮食库存实物与保管账、统计账、会计账、银行资金账的账实相符、账账相符情况，账务处理的合规情况，以及不同性质和品种的粮食按规定进行分账管理、分仓储存情况。对利用农发行粮食收购资金贷款收购的粮食，要重点检查粮食库存与贷款是否对应，资金占用是否合理。
（三）库存粮食质量检查。重点检查中央储备粮、国家临时存储粮和地方储备粮的质量合格率和品质宜存率。
（四）中央和地方储备粮轮换管理情况检查。重点检查*年度中央储备粮和地方储备粮轮换计划执行情况，包括轮换计划下达是否规范，轮换的品种、数量、时间与计划是否一致，轮入粮食的生产年限和质量是否符合政策规定，是否存在擅自串换品种、变更轮换库点和数量以及未轮报轮、转圈轮换、超轮空期轮换等问题。
（五）政策性粮食财政补贴资金拨补情况检查。重点检查2007年和*年中央储备粮和地方储备粮保管费和轮换费是否及时足额拨补到代储企业，最低收购价粮食收购和保管费用是否及时足额拨补到委托收购库点。对以往年份费用补贴存在问题的地方要延伸检查，汇总上报时另行说明。
二、清仓查库的组织领导
为加强对全市粮食清仓查库工作的领导，成立荆门市粮食清仓查库工作领导小组，由市政府分管领导任组长，市政府分管副秘书长、市粮食局局长任副组长，市发展改革委、市监察局、市财政局、市农业局、市审计局、市粮食局、市质监局、市统计局、市农发行、中储粮荆门直属库等部门和单位负责人为成员。领导小组办公室设在市粮食局，下设综合协调、材料报表、检查督导、案件核查、账务等5个专项工作组，办公室人员从各成员单位选派，负责落实清仓查库的各项具体工作。各县（市、区）也要相应成立领导小组，负责组织对本行政区域内纳入检查范围的粮食库存进行检查。要结合本地实际，落实职责分工，细化工作要求，加强组织协调和监督检查，确保清查工作质量和进度。中央、省和市直属企业不同性质的粮食库存，按照属地原则，由县（市、区）、市粮食清仓查库领导小组分别统一组织自查和普查。
三、清仓查库时点、方式和人员
（一）清查时点。以2009年3月末粮食库存统计结报日（全市统一为3月25日）为清查时点。
（二）清查方式。本次粮食清仓查库采取县（市、区）人民政府组织和督导企业自查，市人民政府全面普查，省人民政府组织重点复查和国务院抽查工作组随机抽查的方式进行。
（三）清查人员。由各级粮食清查办公室按照“统一抽调、混合编组、集中培训、综合交叉、本地回避”的原则，在本行政区域内择优选调、统筹安排清查人员。从县（市、区）抽调参加市级普查的人员不得参与对本县（市、区）的普查工作。从中央企业直属库抽调的人员，不得参与对本库及其所监管粮食的检查。
四、清仓查库进度安排
（一）准备阶段。
1、成立机构。2月20日前，各县（市、区）人民政府成立粮食清仓查库工作领导小组及办事机构，报市粮食清仓查库办公室备案。
2、制定实施方案。2月底前，各县（市、区）结合本地实际，制定下发本行政区域内粮食清仓查库的具体实施方案，报市粮食清仓查库办公室备案。
3、培训人员。各级培训工作从2月份开始，3月中旬完成。市粮食清仓查库办公室负责培训县（市、区）参加普查和督导企业进行自查的全体工作人员。县（市、区）负责培训企业自查人员。
4、准备查库资料。市粮食清仓查库办公室对有关资料进行整合、分解，在4月5日前下达至县（市、区）清仓查库办公室。主要包括我市行政区域内3月末分市、县到实际承储库点的中央储备粮、国家临时存储粮和直属企业库存商品粮统计报表，各类政策性粮食管理的制度和规范，以及轮换、销售计划等资料；地方储备粮和商品粮具体到实际承储库点的统计报表，以及地方储备粮轮换、销售计划等资料；各级农发行分支机构向同级粮食清查办公室提供3月末具体到承储库点的企业银行贷款明细（分品种、性质）和台账资料等。各县（市、区）粮食清仓查库办公室要对分库点资料进行分析，发现库存异常变化的地区和库点，应列为重点检查对象。被查企业应按照清查实施方案具体要求，备齐相关文件、账务和报表资料，提前准备工作底稿。
5、准备相关器具。要根据清查工作的实际需要，适当添置电脑等办公设备，备齐称重、计量、质量扦样等检查工具和设备。
6、工作动员。3月下旬，市、县粮食清仓查库领导小组要完成粮食清仓查库动员和部署工作。
（二）自查阶段。
4月5日前完成。县（市、区）级人民政府负责督促指导本行政区域内纳入检查范围的所有企业认真自查，完成情况汇总，并上报市粮食清查办公室。对纳入统计范围的重点非国有粮食经营及转化用粮企业，有代表性地选择2家，进行粮食库存情况的典型调查。被查企业要根据自查情况认真填写各类工作底稿和汇总表格，准备与检查当日粮食库存实际情况一致的货位平面图、货位明细表，以及分仓保管账、保管总账、统计报表、会计报表、辅助账表、原始凭证等账务资料，合同、运单、发票等反映粮食出入库业务的凭证，粮食测温、测湿、熏蒸等作业记录，为后续普查、复查、抽查做好准备。
清仓查库的自查工作，是本次全国清仓查库的基础工作，各县（市、区）粮食清查办公室要统一安排，加强指导，确保自查质量，经得起普查、复查和抽查。
（三）普查阶段。
4月20日前，完成普查汇总，上报普查结果。普查由市级人民政府按照“有仓必到，有粮必查，有账必核，查必彻底”的原则，对本行政区域内纳入统计范围的所有粮食（含中央、省、市直属粮食企业库存的粮食）进行全面普查，确保不留死角。对纳入统计范围的重点非国有粮食经营及转化用粮企业，可有代表性地选择3-5家，进行粮食库存情况的典型调查。
普查由市粮食清查办公室采取从成员单位和基层粮食部门统一抽调人员、混合编组、本地回避的办法，组织五个组开展普查，带队人员由市粮食清查办公室指定，具体实施方案由市粮食清查办公室制定，报省粮食清查办公室备案。
普查范围严格与3月末粮食库存统计月报口径一致。市普查结果与县（市、区）组织自查结果不一致的，以普查结果为准，上报时说明原因。普查期间要保留完整的工作底稿、原始记录等资料。
（四）复查阶段。
4月底前，市、县级粮食清仓查库领导小组和粮食企业认真做好准备，配合省政府复查工作组采取随机抽样方式对我市重点地区、重点企业和重点环节的复查。
（五）抽查阶段。
5月10日开始，市、县级粮食清仓查库领导小组和粮食企业认真做好准备，配合国务院抽查工作组对我市粮食库存情况进行随机抽查。
（六）检查结果汇总和整改阶段。
各地要在全面检查粮食库存的基础上，对清仓查库工作进行认真总结，逐级汇总检查结果，编制相关报表和检查工作报告。粮食清仓查库工作领导小组要对库存检查结果层层把关，数据汇总中发现有错统、漏统、重复统计、虚报库存数量等问题，要及时纠正，对检查认定的账实差数要做出详细的书面说明。对检查中发现的问题，要在认真核实的基础上提出整改措施，由主管部门下发整改通知书，并督促企业限时报送整改结果，有关资料存档备案，并在检查报告中如实反映，视问题成因和严重程度进行问责。
5月10日前，市人民政府向省粮食清查办公室提交清仓查库工作总结报告及相关汇总报表。
6月15日前，各级粮食清查办公室应办理完毕所接收的与粮食库存数量和质量相关的举报案件，并向上一级粮食清查办公室提交核查报告。
五、清仓查库的经费保障
各地应本着勤俭节约、提高效率的原则，安排落实清仓查库工作经费，严格控制经费开支，实行专款专用、专户管理。本次清仓查库工作新发生的必要开支，由省财政核实后专项列支，中央财政适当补助，不足部分，经同级财政部门核实后予以补足。任何地方和部门不得将清仓查库费用转嫁给被查企业。交叉检查时，由被检查方粮食清查办公室统一安排食宿交通，并支付相关费用。
六、清仓查库工作要求
（一）逐级落实责任。本次清仓查库工作是国务院组织开展的全国性粮食库存专项检查，时间紧，任务重，涉及部门多，各有关职能部门和单位要在当地政府的统一领导和部署下，密切配合，协同工作。切实做到思想认识到位、组织机构到位、检查人员到位、工作经费到位、措施落实到位。
各县（市、区）人民政府要对本行政区域内粮食库存清查结果的准确性负全责。要建立和完善明确的工作责任制和责任追究制，企业法人代表、地方有关部门主要负责人和县级人民政府主要负责人，都要逐级在清仓查库工作报告及相关报表上签字。各级清仓查库工作组负责人都要在检查报告上签字，对检查结果的真实性负责。要严格工作底稿制度，各环节检查的原始记录必须保证完整、准确、真实，并妥善保存、留底备查，不得擅自篡改、损毁。发现有工作走过场，故意掩盖真实情况，弄虚作假，妨碍清仓查库工作，造成清查结果失实的，要追究当事人和有关领导的责任。
（二）保证质量和进度。各县（市、区）人民政府和有关部门要依据本实施方案规定，结合当地实际，抓紧制定工作方案，强化组织领导，细化工作程序步骤，严格执行检查方法，明确时限要求，确保所有清查工作在规定时间内保质保量完成。
（三）真实反映粮食库存状况。各类企业要积极配合清仓查库工作，实事求是地反映粮食库存的真实情况。对已销售出库的粮食要及时进行账务处理，核减当月统计账，未回笼的销售货款计入相应结算账户，不得以任何理由虚增库存。严禁以虚购虚销方式掩盖亏库。
（四）增强清仓查库透明度和公信力。各级粮食清仓查库领导小组要强化对清仓查库过程的监督，增强工作的透明度和社会公信力。可邀请人大代表、政协委员对清仓查库全过程进行监督。要加强宣传报道和舆论引导，向社会公布粮食库存检查的政策、内容、程序、方法和工作要求，组织新闻媒体进行正面宣传，防止负面炒作，正确引导市场预期，稳定市场，安定民心。各级监察、审计部门要设立举报电话，接受群众监督，严肃查处违规违法案件并选择典型案件公开曝光。
（五）严明工作纪律。各地、各部门要选派政治素质高、业务能力强的人员参加清仓查库工作，要对检查人员加强业务培训和廉政教育，严明工作纪律。检查人员要坚持原则，自觉遵守工作纪律和廉洁自律有关规定，不准参加可能影响清仓查库工作的活动，不得吃请、受礼，对违反纪律的要严肃查处。同时，要按规定标准落实好清仓查库人员的补助政策。
（一）全市清仓查库工作的组织领导。清仓查库工作时间紧，任务重，要求严，政策性强。为此，市政府专门成立了以分管市长为组长，粮食、发改局、监察、财政、农业、审计、质监、统计、农发行等部门负责同志为成员的粮食清仓查库工作领导小组，并设立领导小组办公室（设在市粮食局），负责组织落实清仓查库的各项工作。各部门在市政府的统一领导下，密切配合，共同做好清仓查库工作。
市级粮食清仓查库工作领导小组（以下简称“市级领导小组”）的主要任务：一是按照省、州政府的统一部署，组织领导全市清仓查库工作。二是组织和督导全市纳入清仓查库范围的全部企业开展粮食库存自查。三是审核、汇总企业自查结果，向州级领导小组办公室提交工作报告和汇总表。四是协助各级工作组开展粮食库存普查、复查、抽查和案件核查等工作。
（二）各直属企业清查工作的组织领导。按照属地原则，市清仓查库领导小组统一组织对全市范围内中央和地方直属企业不同性质粮食库存进行检查。
（三）清仓查库信息资料的整合。4月1日前，延吉直属库负责向*市粮食清仓查库领导小组办公室提供3月末龙水坪粮库的国家临时存储粮统计报表，各类政策性粮食管理的文件制度和规范，以及国家临时存储收购计划，银行贷款明细和台账等资料。
二、清仓查库的范围和内容
这次粮食清仓查库的范围包括所有中央储备粮、国家临时存储粮（含最低收购价粮、临时储存进口粮以及国家临时储存粮，下同）、地方储备粮、国有及国有控股（以下简称“国有”）粮食企业储存的商品粮。以上所称粮食包括大豆，不含食用植物油。具体内容如下：
（一）库存粮食数量检查。重点查清中央储备粮、国家临时存储粮、地方储备粮和国有粮食企业储存商品粮的数量、品种情况。对国有粮食企业代收、代储的商品粮，要查清粮权归属情况。
（二）库存粮食账务检查。重点检查粮食库存实物与保管账、统计账、会计账、银行资金账的账实相符、账账相符情况，账务处理的合规情况，以及不同性质和品种的粮食按规定进行分账管理、分仓储存情况。对利用农发行粮食收购资金贷款收购的粮食，要重点检查粮食库存与贷款是否对应，资金占用是否合理。
（三）库存粮食质量检查。重点检查中央储备粮、国家临时存储粮和地方储备粮的质量合格率和品质宜存率情况。
三、检查时点和方式
（一）检查时点。以2009年3月25日粮食库存统计结报日为检查时点。
（二）检查方式。本次清仓查库按市政府组织和督导企业自查，州政府全面普查，省政府重点复查和国务院抽查工作组随机抽查的方式组织实施。
为此，我市粮食清仓查库工作要在市政府的精心组织下，按照国家和省清仓查库的统一要求，督促纳入检查范围的所有企业切实做好自查工作。企业在完成自查的同时，要准备好各种备查资料，为下一步州级普查、省级复查和国家抽查做好充分准备。
自查、普查、复查和抽查的具体检查方法，按照《2009年全国粮食清仓查库检查方法》执行。
四、清仓查库进度安排
（一）准备阶段。1、成立机构。市政府成立市粮食清仓查库工作领导小组及办事机构，并将机构设置和人员名单等情况报送省、州清仓查库领导小组办公室备案。2、制定和下发清仓查库实施方案。市粮食清仓查库领导小组根据省、州《粮食清仓查库工作实施方案》，于3月15日前上报省、州级领导小组办公室备案。3、动员和培训。市清仓查库领导小组办公室根据省、州级领导小组办公室要求，及时安排人员参加省、州清仓查库业务培训。3月下旬，完成市清仓查库工作的动员和部署。4、其它准备。市清仓查库领导小组办公室和被查企业，要按照具体实施方案要求，备齐相关文件、账务和报表资料，提前准备工作底稿，对不规则货位进行形态整理，校正称重、计量和质量扦样等检查测量工具。
（二）自查阶段。4月5日前，市清仓查库领导小组督促和指导全市纳入清查范围的所有企业认真自查，由市清仓查库办公室完成查库情况汇总，上报州级领导小组办公室。被查企业要根据自查情况认真填写各类工作底稿和汇总表格，准备与检查当日粮食库存实际情况一致的货位平面图、货位明细表以及分仓保管账、保管总账、统计报表、会计报表、辅助账表、原始凭证等账务资料，合同、运单、发票等反映粮食出入库业务凭证，粮食测温、测湿等作业记录，为后续普查、复查、抽查做好准备。
（三）普查阶段。4月20日前，由州级领导小组办公室按综合交叉的原则组织对粮食库存情况进行全面普查，确保不留死角。普查范围应严格与3月末国有粮食库存统计月报口径一致。重点非国有粮食经营企业转化用粮企业执行粮食流通统计制度情况检查及粮食库存典型调查活动与普查工作一并开展。典型调查可选择在州内具有一定代表性的3-5家库存规模较大的企业。普查期间要保留完整的工作底稿、原始记录等资料。普查结果汇总后上报省级领导小组办公室。
（四）复查阶段。4月底前，由省级领导小组对全省重点地区、重点企业和重点环节进行复查，复查比例为辖区内纳入检查范围粮食库存总量的20%-30%。质量复查的抽样代表数量为被复查企业所承储中央储备粮、国家临时存储粮和地方储备粮库存量的25%左右。
（五）抽查阶段。5月10日开始，国务院抽查工作组对重点省（区、市）粮食库存情况进行随机抽查，每个省（区、市）抽查的企业不少于10个。质量抽查的抽样代表数量为被抽查企业所承储中央储备粮、国家临时存储粮和地方储备粮库存量的25%左右。
（六）检查结果汇总上报和整改阶段。市清仓查库领导小组在全面检查粮食库存的基础上，对清仓查库工作进行认真总结，逐级汇总检查结果，编制相关报表和检查工作报告。市级粮食清仓查库工作领导小组要对库存检查结果层层把关，数据汇总中发现有错统、漏统、重复统计、虚报库存数量等问题，要及时纠正，对检查认定的账实差数要做出详细的书面说明。对检查中发现的问题，要在认真核实的基础上提出整改措施，由市粮食行政主管部门下发整改通知书，并督促企业限时报送整改结果，有关资料存档备案，并在检查报告中如实反映，视问题成因和严重程度进行问责。
五、清仓查库工作要求
（一）逐级落实责任。本次清仓查库工作时间紧，任务重，涉及部门多，市直各有关部门必须在市政府的统一领导和部署下，密切配合，协同工作。切实做到思想认识到位，组织机构到位，检查人员到位，措施落实到位。要建立工作责任制和责任追究制，企业法人代表，有关部门主要负责人要在相关的报表上签字，对本次清仓查库结果的准确性负全责。市清仓查库工作组负责人都要在原始检查报告上签字，对检查结果的真实性负责。要严格工作底稿制度，各环节检查的原始记录必须保证完整、准确、真实，并妥善保存、留底备查，不得擅自篡改、损毁。发现有工作走过场，弄虚作假，妨碍清仓查库工作，造成检查结果失实的，要追究当事人和有关领导的责任。
（二）保证质量和进度。市直各有关部门要依据本方案和《2009年全国粮食清仓查库检查方法》的有关规定，并结合各自的实际，细化工作内容和步骤，加强组织领导，严格执行检查方法，明确时限要求，确保所有检查工作在规定时间内保质保量完成。
（三）真实反映粮食库存状况。各类企业要积极配合清仓查库工作，实事求是地反映粮食库存真实情况。对已销售出库的粮食要及时进行账务处理，核减当月统计账，未回笼的销售货款计入相应结算账户，不得以任何理由虚增库存。严禁以虚购虚销方式掩盖亏库。
（四）增强清仓查库透明度和公信力。市级领导小组要强化对清仓查库全过程的监督，增强工作的透明度和社会公信力。要加强宣传报道和舆论引导，向社会公布粮食库存检查的政策、内容、程序、方法和工作要求，组织新闻媒体进行正面宣传。监察、审计部门要设立举报电话，接受群众监督，严肃查处违规违法案件并选择典型案件公开曝光。
（五）严明纪律清正廉洁。市直有关部门要选派政治素质高、业务能力强的人员参加清仓查库工作。要对检查人员加强业务培训和廉政教育，严明工作纪律。检查人员要坚持原则，自觉遵守工作纪律和廉洁自律有关规定，不准参加可能影响清仓查库工作的活动。不得吃请、受礼，对违反纪律的要严肃处理。
（六）涉秘要求。国家粮食库存的数量和布局属于国家秘密事项，对检查过程中涉及的中央政策性粮食库存及省级粮食库存的数量、布局要严格保密。要按照国家保密规定，制定清仓查库保密措施，配备必要硬件设施，明确保密责任，特别是在数据传输、新闻宣传等环节要严格执行保密纪律，防止发生泄密事件。
六、清仓查库的经费保障
本次清仓查库工作新发生的必要费用，由省级财政核实后专项列支。清仓查库工作要本着勤俭节约、提高效率的原则，安排使用好清仓查库工作经费。
七、清仓查库文件资料的保存
为进一步加强和规范计划生育药具工作，了解掌握药具经费使用及药具发放管理情况，预防和纠正各种违法违纪和浪费行为，完善和规范各项药具管理制度，不断提高药具专项经费的使用效益，更好地为广大育龄群众服务。
二、基本原则
遵循实事求是、客观公正、有错必纠的原则。
三、自查内容
（一）区级
1、制度建全
建立药具管理制度：有药具计划编报制度、药具发放管理制度、药具仓储管理制度、药具工作考核评估制度、药具质量管理制度、药具员岗位职责制。
2、药具台账齐全
要有以下台账资料①省计划生育药具工作台账（包括乡镇药具员花名册）；②省避孕药具进、销、存分类明细账；③避孕药具发放分户账；④各类药具报表（避孕药具服药人数表、避孕药具使用情况一览表、避孕药具要货计划表）；⑤仓库报表（计划生育药具质量信息报告表、库存药具养护检查记录）。
3、财务管理
药具经费的使用符合规定，相关凭证账册及报表数据相符。
4、计划管理到位
按照“结构合理、库存适量、杜绝浪费、保证供应，满足需求”的原则编报要货计划表。药具库存结构合理，发放按照“保证供应、防止浪费、先进先出”的原则发放药具。无药具积压浪费现象，无药品报损情况，做到药具台账帐帐、帐物及相关凭证相符。
5、药具质量和仓储管理科学化
药具仓库面积达40平方米以上，配有货架、湿度仪、除湿机与空调等，设备齐全。按要求进行养护和定期抽检验收并及时填写①计划生育药具质量信息报告表；②库存药具养护检查记录；③药库温湿度表。出入库手续完备、齐全。
（二）镇级
1、药具台账建设
做到台账齐全、填报及时准确，帐帐、帐物相符。台账有以下几种：①药具进、销、存明细账使用；②药具人员花名册；③药具使用人数汇总表；④药具发放分户账；⑤药具工作台账》；⑥计划生育药具质量信息报告表，药具台账保存三年。
2、制度建设
各乡镇应有药具管理制度和药管员岗位职责，药具管理员应持《计划生育药具管理员合格证》上岗。
3、仓库建设
①库房面积不低于10平方米，有药具专柜、货架并做到药品分类堆放、整齐不乱。
②科学养护，安全储存，保持仓库整洁。
③按照“先进先出”的原则发放药具。每月发放一次，做到药具质量完好，无过期、失效药，并及时填写药具质量信息报表。
四、省市抽查
抽查方式：每市抽查1个县（市、区）和1个城区，在抽中的县（市、区）抽查1个乡（镇）。抽查内容：
1、查看各级药具管理部门制度建设及执行情况。
2、查看县、乡三级2009年—2010年度有关账册。核对各级避孕药具购、调、存账册数量与报表是否一致，检查入库、出库、报损等各项手续是否完备以及有关凭证是否真实、有效；核查进、销、存账与实物是否一致。
4、查对国家和省级免费调拨药具的建账、入库、调拨、发放情况。
5、按批号跟踪检查2～4种药具的调拨、入库、发放情况。
6、召开育龄妇女座谈会，了解有关情况。
五、时间安排
仓库防盗措施：1. 仓库管理员要经常巡查仓库，检查门窗的严密性、牢固性。
2. 下班前要检查门窗是否关好、上锁。
仓库防火措施：1. 仓库内应配备充足、有效的消防器材。
2. 灭火器材的选择，必须根据物料的性质、特点而定。
3. 仓库管理员必须熟悉灭火设备的使用方法及注意事项，并会使用消防器材。
4. 仓库内严禁有任何形式的明火、明线装置。仓库内的照明、电气装置应采用隔离、封闭或防爆型的装置，电线应用暗线或线槽。
5. 仓库内禁止吸烟;禁止将任何可燃物、易爆品德火种带入仓库;易燃、易爆品必须单独存放在危险品存放点。存放点应有警告标志，张挂在显眼的位置。
6. 仓库管理员应经常检查仓库中的报警、灭火装置。每月进行一次安全检查，检查消防安全装置，检查有无事故隐患。
7. 对仓库中出现的任何问题或事故隐患，都要立即报告，及时解决。
8. 人离仓库应立即关掉所有电源。
仓库通风防潮：1. 仓库应通风良好，防潮防霉。
2. 每日上班后，仓库管理员应打开窗户通风1~2个小时，并做好《仓库通风记录》 。
3. 如遇有大风，阴雨等天气，可停止通风，并在记录上注明。
4. 仓库所有物料应按保存要求分别放置于货架或密闭容器中，避免受潮。
5. 仓库根据需要设置温、湿度的控制设施，以保证物料正常的储存条件，并做好《仓库温湿度记录》。
仓库防虫措施：1. 仓库进出口处上方安装灭蚊灯，防止飞虫的进入。
2. 一旦发现有昆虫，应立即用灭蝇拍消灭。
3. 对在保质期内的物品应加强检查并进行必要的防虫、灭虫措施;以超过保质期的货物应妥善处理，以免污染周围环境。
4. 每日上班后，仓库管理员应开启灭蚊灯，诱杀蚊蝇，下班关闭。
仓库防鼠措施：1. 仓库里装设有效的捕鼠设施。
2. 仓库里不许用毒饵和各种化学物品进行鼠虫控制。
3. 沿仓库内四边及不影响交通的立柱盘分别设置捕鼠夹，放在老鼠经常出没的角落。捕鼠夹按说明放置、更换。
4. 仓库管理员每日检查一次捕鼠夹。如捕到老鼠，应用水淹死，不得浇洒汽油、乙醇等易燃品焚烧。
仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。管理公司内酒水，饮料等消费物品。统计每日管理物品的结存情况，便于公司对相关消费物品的采购。
2、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种消费品进行核对并记录，如有变动及时向营业部、财务部反映，以便及时调整。
3、各营业部必须根椐营业计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送营业部领导及财务人员，营业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
入库管理
1、物料进仓时，仓库管-理-员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管-理-员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切货物的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库货物在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
6、因质量等原因而发生的退回货物，必须由营业部财务部部相关人员填写退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。酒水等出库时必须办理出库手续，并做到限额领货，各部门领用的物料必须由各部门长统一领取，领货人员凭各部门长开具的流程单或相关凭证向仓库领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领货人签字，登记入卡、入帐。
报表及其他管理
1、仓管员在月末结账前要与各部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
【关键词】供电企业物资标准化管理
中图分类号：U223 文献标识码：A
随着国家电网公司物资集约化管理深入推进，如何规范仓储管理、优化业务流程，统一建设管理标准将为集约化要求奠定基础性工作。通过建立标准化仓储管理体系，规范库存业务管理，同时结合现场收发货管理和仓库作业管理功能从而达到仓储管理精益化水平。
一、仓储管理原则
（一）合理储备。库存物资储备以保证电网建设，满足生产、经营需要为前提，制定储备定额，确定储备策略，控制库存总量。
（二）加快周转。合理布局仓库网络，综合平衡库存物资种类和数量，利用平衡利库，加快物资周转，提高库存物资周转效率。
（三）保质可用。库存物资应定期检查，及时组织检验，保证库存物资质量完好，随时可用。
（四）永续盘存。物资收、发、转储、退库等信息应在当日内完成信息记账，确保账、卡、物相符。
二、物资储备定额管理
1.物资储备定额由各专业管理部门提出，物流服务中心编制仓储定额配置计划，经物资管理部门审核批准后实施。
2.物流服务中心以物资储备定额配置计划为依据，根据定额储备物资耗用情况，提出补充储备采购需求，平衡后形成库存物资补货计划，按公司采购规定组织采购。
3.对列入储备的物资，应采取分级限量储备的方法储备，尽量避免重复储备，减少资金占用。
4.充分利用供应商资源，除集中采购的物资外，凡市场上可以随时采购到的物资，仓库要减少储备量，或不予储备。
5.建立健全库存物资供应和消耗的基础数据收集与管理机制，分析、检查定额在执行中存在的问题。定额应定期进行修订完善，使各项定额指标切实可行，先进合理。
6.公司对物资需求坚持“先利库、后采购”的原则，实行利库管理。物资需求部门提出的需求计划，由物流服务中心进行利库后调配。
7.供应商协议储备物资和寄存物资纳入储备定额统筹管理。
8.物资要在定额管理的基础上加快周转，按物资类别、物资价值，并结合物资全寿命周期制定周转率考核标准。
三、仓库作业规范
（一）物资入库管理
1.物资到货后，物流服务中心按照供应商提供的配送单及物资到货验收的有关要求，进行核对验收。即验品种、验规格、验数量、验外观。对于特殊物资或重要设备应组织需求部门、技术主管部门等共同进行验收。验收合格的，参验部门共同签署到货验收单；验收不合格的，不予收货。
2.物资到库验收完成后3天内，凭到货验收单在系统中办理入库手续。
3.项目暂存物资入库，要明确项目名称、暂存原因及暂存时限。如果超过暂存时限，该物资仍然没有出库，要及时向暂存单位反映，督促其尽快领用。
4.项目结余物资入库，项目管理部门应及时提出结余物资退库申请，经审核后办理退库手续。
5.废旧物资入库，要对废旧物资进行实物盘点，在核实报废审批手续和废旧物资移交明细目录后办理入库手续。
（二）物资出库管理
1.领料单和调拨单是物资出库的依据和凭证，其用途、规格、数量必须清楚，签字印章齐备，其它非正式凭证一律不予发放。
2.物资出库依据“领料单”和“调拨单”进行发料，发料完毕后领料人必须签字确认。“领料单”和“调拨单”一式三份，一联交财务部门作为财务核算依据，一联仓库留存作为登记实物账的依据，一联领料部门作为物资消耗凭证。
3.物资出库前必须按照领料单或调拨单，核对编码、品名、型号、规格、数量等信息，确认无误后发货。物资出库时，即时办理出库手续，并及时更新库存台账。
4.物资出库发料时，凡附有合格证、化验单、试验记录、图纸说明书等技术资料的，应一并交予领料人员；有配套设备的，必须配套齐全发放（包括附件、工具备件等）。
5.如遇紧急事故不能按正常手续发料时，可凭物资管理部门签字确认的证明发料，但三日内必须补办手续。
（三）物资退库管理
1.物资必须按照实际需求领用，减少物资退库；在实际使用过程中确实需要退库的物资，要及时办理退库手续，并重新建立库存台账，纳入仓储管理。
2.物资领料后不能一次性使用完的物资，必须办理退库手续。
3.对工程竣工后未使用完的结余物资，领用部门应及时提出退库申请，填制“退料申请单”，报主管审批生效后退料入库，入库验收核对无误后办理“退料单”，并重新建立库存台账，纳入仓储管理。
（四）物资盘点管理
1.物资盘点是对仓库保管的物资进行数量和质量的检查，要做到账、卡、物相符。盘点时应协同财务等相关部门共同进行，并及时在ERP系统操作，对于盘盈、盘亏要及时进行账务处理。
2.盘点采用实查实点方式，禁止目测数量、估计数量。盘点过程中严禁弄虚作假、虚报数据，或是由于盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误。
3.盘点工作应在规定的期限内编制盘点报表，并对其认真进行分析、查出不符原因、提出改进意见。重大不符合项应及时报主管部门，批准后方可处理。
4.盘点时应注意物资的摆放，盘点后应对物资进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序。
5.按照日常盘点和定期盘点相结合原则，物资部门应每季度组织一次物资盘点工作，根据实盘数量如实分析盘点差异原因，编制盘点差异报告。财务部门根据盘点差异报告负责财务盘盈盘亏调整。
四、仓储管理要求
（一）库存信息管理
1.仓储网络规划范围内的物资仓库通过ERP系统进行管理，实时记录和更新库存物资信息。
2.物资的出入库业务须实时录入ERP系统，更新库存数据，确保当日实物与账面数量一致。若不具备实时录入系统条件时，应在实物交接完毕后3日内，完成系统操作。
3.库存物资信息每周及时、准确的通过系统更新，实现公司系统库存“一本帐”管理。
4.库存手工单据须填写完整，字迹清晰，日期要以实际填写时为准。手工、系统单据应保存完整，作为月底结账核对的依据。
5.通过系统自动实现对入库、在库、出库、退库、补库、盘点等的统计分析功能，定期编制月度、季度、年度分析报告。
（二）物资保管保养管理
1.仓库根据物资性质、物资类别、库区库房和仓位（货架）设置，合理规划物资的仓储区位和堆码方式。
2.各类物资要按其储存要求的环境和摆放方式进行存放，物资堆放应做到场地安排合理，码放安全科学，摆放整齐便于发放盘点，保证物资不变形、不损坏、不变质。
3.码垛要求为轻启轻放、大不压小、重不压轻；标志直观清晰，标签朝外；四角落实，整齐稳当；袋装货物定型码垛,重心应倾向垛内，纸箱包装和桶装货物箱口应向上，破包货物要另行堆放。为了方便计量，宜采用 “五五”堆码法。
（三）仓库消防管理
1.仓库负责人为仓库消防第一责任人，全面负责仓库的消防安全管理工作。
2.库区的消防车道、仓库的安全出口、疏散楼梯等位置，严禁堆放物品。
3.物资存放应分类、分堆、分组和分垛，并留出必要的防火间距。易燃易爆物资以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。
4.仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，并建立台账记录。
5.仓库的各种防火标记应醒目，仓库保管员应正确掌握报警和使用消防器材的方法。
（四）安全保卫管理
1.外单位机动车辆需登记后方可进入库区，并按指定位置停放；严禁携带任何易燃、易爆、有毒有害等危险品进入仓库。
2.仓库员工或本单位员工进入仓库，应主动出示工作证，配合安保检查；到仓库办理业务的外来人员，应凭有效证件在门岗值班室登记；提货人员未经仓库保管员许可不得随便进入仓库内。
3.进入库区作业人员,必须配带安全帽；行车、叉车必须由持证人员操作，其他人不得随意动用；起吊工具使用前需仔细检查，确保装卸工作安全。
4.所有物资出库均应凭物资出门证出门，若物证不符的，门卫有权拒绝放行；外来施工队伍因施工需要带进仓库的工具、器材，应在门卫处办理登记手续，以便出门时核对。
5.仓库保管员应做到每天四“检查”，即上班检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患；经常检查调整库内温度、湿度，保持通风；检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。
四、检查与考核
物资部负责制定公司仓储标准化管理工作考核评价指标，定期对仓储管理情况进行监督、检查与考核，并逐步将考核评价结果纳入绩效考核和同业对标。
五、结语
当工作进行到一定阶段或告一段落时，需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下，肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训，提高认识，明确方向，以便进一步做好工作，并把这些用文字表述出来，就叫做工作总结。下面就让小编带你去看看仓库部的工作总结报告范文5篇，希望能帮助到大家!
仓库部的工作报告1本人于20____年__月入职____公司，任仓库主管一职。在过去的一年工作中，我逐渐熟悉了公司概况，产品特点及仓库管理工作流程。在这农历新年即将到来之际，我写下工作小结，总结过去并展望20____年，力争在20____年做得更好。
一、保证仓库各项工作流程的顺利开展
在领导的关心和指导下，我们仓库全体人员做好如下工作：
1、产品入库会把好验收关，对产品的数量、质量、包装进行验收，如发现本次入库产品不符，仓库人员会迅速反映给产，采取相应措施。
2、产品出库会把好复核关，对于出库产品，仓库必须严格按照公司规章制度凭证发货，对客户要所发货逐项复核，做到数量准确，质量定好，标志清楚，并向送货员(司机)移清交货，以免造成客户收到货物不相符的问题出现。
3、根据当地市场的情况，合理化利用备货计划、进出库计划、编制客户畅销产品的储存计划，保证客户第一时间里拿到货物，有个满意的服务发货工作。
4、按照安全、方便、节约的原则，合理利用仓容、库房，货物有必要的道路和产品适当的墙距、垛距、分层。
产品出库按照先进库的先出，有效期在前的先出的原则办理。
5、对于客户的退货产品回仓，以对应的采购退货单为收据收货，仓库核对货单无误后开具标准的退货单，注明原采购单号，并经办事处主管审核生效后返回总部调换或退货，保持客户能在第一时间里收到新的产品。
6、仓库会根据产品性质和仓储条件，对储存的产品安排适宜的场所，合理堆码，妥善苫垫，易碎品轻拿轻放。
注意操作安全，保证产品在仓库全年无事故，对客户提供一流的服务。
二、发货和努力提高自身的管理
1、协调好客户定货所发货的时间控制，与柳市仓库协调好所发货物的周期。
2、仓库严格管理火种、火源、电源、水源。
安全工作实行分区管理，分级负责的制度，明确各级安全负责人对所在区域的仓库安全，严格执行各项安全规章制度，掌握各种安全知识和技能。
3、加强对产品的进出库验收及清洁，安全工作，确保准确无误，加深对公司所生产产品的了解，对客户所咨询的问题所提必答。
4、往后加大对仓库每周、月的清洁力度，保持库容整洁，美观、防潮。
5、努力提高自身的管理业务水平及加深对产品各型号的认识，争取做到成为优秀的管理队伍成员之一。
6、提点小建议：
①是否可以少量订购两种托盘，一种______的，一种就是现在用的，
②公司生产比较量大的产品时，是否可以不把所有的领料单都打出来，象____b的，可以打出一张在上面写____这样，然后单据整理也方便。
仓库部的工作报告220____年仓库管理工作在公司领导的正确领导和大力支持下取得了较大成绩，仓库管理工作较之去年又上了一个新台阶，库容库貌得到有效改善，服务生产的效率继续得到提高。为了总结经验，提高自己，以至于把工作做的更好，我现对过去一年的工作进行简要的总结现将全年工作总结如下：
一、工作回顾
1、了解各仓管员的所管区域物料摆放后，对物料现场的大面积区域划分进了相应的调整再次细分与标识，根据用途品别进行归类摆放，消除了仓库凌乱不堪的状况，在改善公司形象的同时也为后续物资清查工作奠定了基础，干净整齐的库容库貌成为仓库管理的基础工作。
2、为了仓管员的工作能做到帐、卡、物一致，出异常时能做到有帐可查，有据可依。
逐步建立起手工帐，电子帐。避免仓管员在备料过程中存在找不到料，及找料时间太长，为了提高工作效率，要求他们对仓库货位进行重新编排划分，为新进仓管员走到物料区短时间内也能及时的找到所需物料。
3、规范了报废品处理流程及盘点后产生的盘盈盘亏系统调整流程，最大程度的避免公司资源浪费，保证了仓库库存的准确性。
二、工作不足
1、处理单据不够及时，物料入库滞后。
2、盘点速度较慢，而且盘盈盘亏率较高。
3、仓库库容库貌没做到位，显得杂乱。
三、工作目标
1、努力提高仓管操作技能水平，争取仓管员每月的工作失误次数≦1次。
储发料不及时率每月≦0次。
2、物料现场所有标识清晰，明确，要求仓管员备料一定要做到批次管理，先进先出为原则。
3、每天对所有仓管所管物料库存稽查，要求仓管员的库存信息准确率100%。
4、现场管理与目视化管理的不断完善与维持。
时时做好仓库的6S工作，保持环境整洁，所存放的物料井然有序。
5、当天的帐及时完成，勿必做到日清月结。
为提高物料的管理，对所有进出仓物料按《仓库管理规定》执行，对供应商严格把关来料数量。为确保采购部、生产部及营销部部能及时了解物料库存情况，对电脑数据及手工账实时录入，确保数据的准确性与及时性。
四、需求建议
为在新的一年里更好开展工作，特提出以下几点建议：
1、开展关于《仓储管理》的相关培训，便于增加大家的知识。
2、增加仓储人手。
仓库能在现实情况中不断的改善是离不开各位领导的悉心关怀和指导以及各位同事的大力支持和配合，在新的一年里我将继续加强学习，认真履行职责，全方面提高工作能力和综合素质，克服不足，以更高的标准严格要求自己，争取做得更好。
仓库部的工作报告3春天不留痕迹的走远，炎夏的太阳把雨后那仅有的一丝凉意冲散。日子在弹指间毫无声息的流逝，总让我们在需要回首总结的时侯才猛然意识到这似水流年。端午的棕香在舌尖留着余香，走过的历程总那么令人难忘。在此将上半年的工作做如下总结，以扬长避短，使仓库的管理工作再上一个新的台阶。
20____年工作回顾：
20____年上半年，仓库全体人员团结一致、克难攻坚，按照集团公司“内抓管理堵漏洞、外拓市场增效益”的工作方针，紧紧围绕为公司生产服务大局，在公司主管领导及物资处领导的带领下，脚踏实地、任劳任怨、细心操作，管理制度不断完善，业务技能持续提升，库容库貌初步改善，服务效率快速提高。20____年积极配合采购部完成货物进库验收工作，共累计入库物资______余项次，出库物资______余项次，特别是在人员相对紧张的情况下，全体员工充分发挥积极主动性，在其他部门、同事的大力支持下，积极推进仓库的5S管理工作，树立了公司是我家的良好形象。
我们的做法是：
一、严格的劳动纪律和遵守公司的各项规章制度是完成工作任务的前提保证
仓库是公司的一个形象窗口，仓管员的精神风貌和服务质量非常重要。我们通过认真贯彻集团及公司文件、会议精神及各项规章制度，进一步提高仓库员工的大局意识和服务意识，使仓库员工都能达到出满勤、干满工、不迟到、不早退，严守劳动纪律，努力钻研业务，同时积极参加公司组织的植树、清理下水沟等活动，提高团队意识、整体意识，使仓库的战斗力和凝聚力大大得到提高。半年来，仓库员工都能达到不论昼夜、不论风雨雪、更不论工作的时间内外，确保物资领用的及时顺畅，满足生产需要。
二、加强对物资存放位置的调整工作，逐渐达到整齐美观、取用快捷的目的
为了更好的服务于生产部门，加强物资管理力度，不断改进工作方法，20____年我们仓库重点对货物存放进行了调整、消除以往凌乱不堪的局面。按照货物类别、型号、物资的轻重、库存量以及周转率的不同，对仓库物资进行了合理有序的库位调整，力求做到易拿、易放、易看、易点的堆积方式，坚持货物先进先出的原则，加强了仓库货物的科学化管理。这项工作从四月份开始，协调组织外厂来实习员工和在分厂的大力帮助和支持下一直有条不紊的进行着，预计此项工作会在7月底前完成，在提升仓库形象的同时也为5S的推行奠定了基础。
三、科学控制库存物资
随着公司的不断发展，尤其是去年公司大修计划采购的失误，使仓库进货数量猛然增多，工作量也随之增大，很多物资由于没有场地合理存放导致变质和变坏，给公司的财产造成了很大损失。在新一任公司领导班子的英明领导决策下，使我们更加认识到提高采购计划准确率更为重要，我们仓库通过加强对物资采购计划的监控，积极采取有效措施和科学的方法，努力让进入仓库的货物有序存放，对库房内每一项物资进行最低和库存量的设置，按照仓储存货数量，合理利用仓库，降低库存，加快资金周转率达到降低成本的目的，同时尽可能满足各分厂部门的生产需要。
四、加强学习，不断提高业务水平和团队凝聚力
学习是进步的推动力。在做好本职工作的同时，利用工余时间坚持学习，努力提高自身的综合能力和理论水平。并且经常与库房各保管员交流经验，互相学习、互相进步，共同探讨把仓库管理工作搞好的新办法、新点子。工作的进步、素质的提高、能力的发挥、所有成绩的获得，都取决于态度的转变。我们仓库结合公司运营的实际，组织员工认真学习专业知识、职业技能，同时加强道德、素质、技能等培训。一分耕耘，十分收获，从被动工作、推委扯皮、缺乏活力到积极主动、精诚团结、热情奉献，仓库的精神面貌，工作态度都产生了质的飞跃。质变必将带来量变，像周建凡同志的勤奋好学、勇于进步，刘丽双同志的任劳任怨、认真负责，王君同志的敬岗爱业、热情主动，张凤阁同志的周到细致、默默奉献，都融入到了仓库日常的工作中。配合积极，服务热情，不推诿、扯皮，充分显示出了仓库团队的协作精神和凝聚力。
五、建议
1、建议仓库外地坪尽快打完并建个库棚，确保不能淋雨的物资保管到位;
2、增加货架，将部分轻拿易放的物资(如小电机、小减速机等)上架存放。
六、存在的不足
1、出库过程中的串货错发、保管中的编号不符、数据不实等都有错误发生。
由于个别仓管员工作责任心不强，造成仓库部分钥匙丢失一次，给仓库物资的安全造成极大隐患;浇注料发错，给公司造成两万多元的经济损失。这些本不该发生的事件，给我们时刻敲着警钟;
2、由于仓库面积小、货架少，不符合合理规范、归类物资摆放的要求，造成很多物资货物堆码不标准，没有上架及重叠摆放的现象再加上由于去年的进货计划性不强，盲目购进物资造成的库存货物积压现象;
3、物资出入库的程序做的不够认真细致，部分物资没做到见票发货，打借条的现象发生很多;
4、废旧入库回收再利用的问题还待解决。
要进一步探索研究交旧领新和修旧利废的管理办法;
5、女工多，劳动力不足，很多搬移整理的物资进行缓慢。
七、20____年工作计划
总结的目的是为了更好的计划，谋定而后动，因此，我们必须根据公司及仓库的实际情况，制定和实施相应的改进和创新计划，通过我们不断改进和创新的行动去超越自我，实现仓库管理工作的持续改进，实现卓越。下半年我们计划在完成日常仓库收发工作的前提下完成以下工作改进目标：
1、仓储管理作业流程达到标准化要求;
2、陈旧设备以及淘汰报废设备的清理工作。
随着公司的不断发展，部分陈旧淘汰的设备较多，下半年年仓库将集中进行库存陈旧设备的清点以及淘汰报废设备的清理工作，做到严格报废，确保公司资产的完整、不流失，为今后企业设备配置和更新提供可查依据;
3、根据仓库的管理要求，做好仓库的管理工作。
下半年将继续做好仓库的日常管理工作，力求使仓库的日常管理更加规范、标准，为做好企业的后勤保障工作贡献力量;
4、积极推进公司的5S管理活动，达到环境优美化工厂的要求。
今年的工作，离不开公司各级领导的关怀和指导、离不开仓库全体员工付出的辛勤劳动和汗水，在此深表感谢和敬意。虽说我们做的不是，但我们一直在努力。我们会一如既往的团结在公司领导周围，爱岗敬业、众志成城，共同谱写天瑞集团更加灿烂辉煌的明天!
仓库部的工作报告420____年已经过去，在爱奇尔这一年多以来、有领导及同事的支持和帮助下，工作和思想方面都有了一定提高。现将工作总结如下：
一、仓库货物管理
20____上半年，我在仓库部主要负责货物的基本储存、货物出入库、物流等相关工作。货物进入仓库时，需检查好产品的质量、款式、颜色等有无出错，核对无误后按流程入库，并登记入系统。出货时，按运营部给出的相关需求完成发货任务，按物流方的各国运输要求完成装货并出货。而存货则按照款式、国家、颜色、运营方等分类有序排列。在仓库工作的时间里，我学习了物流的相关知识，受益良多。
二、行政人事工作
进入到20____年中，公司内部调整调岗到行政部前台，主要负责公司后勤、人事相关工作。跳跃的工作性质影响对我来说不算太大，因曾有丰富的行政管理经验，调岗后上手较快，需要负责的工作内容也较容易理解清楚。按时完成人事考勤工作，公司需要招聘新伙伴时，会在招聘网站上进行筛贴、约谈、面试等。节假日时安排茶话会小活动。平日里辅助运营寻找相关产品进行拿样，完成运营部门的需求并进行产品系统录入、请款、制单、后期追票等事宜。每月空闲时间安排一次员工安全知识培训例会，每月检查公司内部的消防安全情况上报安监局并进行线上企业自查自报。定时安排公司的卫生清洁管理，给每一位同事提供一个舒适便捷的工作环境。
三、深入学习，不断提供综合素质。
为了能够更好的完成所负责的工作任务，始终坚持不断学习，努力提供自身的能力及知识水平。通过自学自考，在20____年我已完成大专学业的自学课程并参与国家教育考试，已毕业。现如今，我仍需通过不停的学习，往本科(工商行政管理)方向努力，坚持不断学习新知识、新理论，丰富和完善自己的知识结构，扩大知识面，并把学到的理论同工作实际联系起来，不断提供自身的觉悟和大局意识，以适应工作开展的需要。
今后我将不断整合经验、吸取教训、扬长避短、戒骄戒躁;在领导和同事的关心帮助下，克服缺点和不足，努力做好本职工作，进一步增强工作效率和质量。
仓库部的工作报告5回顾这一年来的工作，我在领导及各位同事的支持与帮助下，严格要求自己，按照公司的要求，较好地完成了自己的本职工作。现将一年来的工作情况总结如下：
一、加强自身学习，不断提高业务水平
在平时的工作中要不断的学习、不断的积累，能够以正确的态度对待领导交给的各项工作任务，热爱本职工作，有效率利用工作时间认真完成好仓库的管理工作，爱岗敬业。
二、积极提高自身各项业务素质，争取工作的主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量
在物品的统计方面做到准确统计，及时做好出库、入库的记录工作，按时完成各项报表，定期向领导进行汇报总结。注意仓库中各种物品的摆放，仓库要整洁有序，账面数字清晰准确。不断加强仓库的管理工作，特别是仓库的防火工作，一定要放在工作的首位，每天都要认真的检查做到万无一失。
三、存在的问题
一年来，本人能够敬业爱岗，很好的完成了本职工作，但也存在一些问题和不足，主要表现在：
第一，由于自己工作中存在的性格急躁，不善讲究工作方式等问题也要端正态度、努力克服。
第二，在账目方面，有时会因为出库的任务比较紧急，就没能做到及时的进行出库、入库记录，这一方面一定要提高认识，因为只有做好了每天的出库、入库的台账数据，才能让月报表中的数量基本准确无误。
调查题目关于×,×××储运有限公司申贷的调查报告
姓名向军学号021020468
专业金融入学时间2002年秋
试点单位××电大开放教育学院
调查单位××××储运有限公司
调查时间2004年5月10日——2004年6月10日
2004年6月10日
调查提纲
一、调查对象：××××储运有限公司
××××储运有限公司成立于1996年，是一家以仓储服务为主营业务的民营股份制企业。为全面完成今年的目标经营计划，补充流动资金的不足，目前向银行申请短期流动资金贷款。
二、调查时间：2004年5月10日——2004年6月10日
三、调查内容
1、企业基本情况
2、财务状况
3、贷款用途
4、效益风险分析
5、抵押物情况
四、调查结论
××××储运有限公司成立于1996年，是一家以仓储服务为主营业务的民营股份制企业。为适应市场发展、扩大经营，公司陆续对固定资产进行投入，占用了流动资金，目前公司资金较为紧缺，为保证完成今年的经营目标，现该公司特申请200万元短期流动资金贷款用以支付铁路运费。经调查，现将相关情况报告如下：
一、企业基本情况
××××储运有限公司是1996年由卢兵、唐兴波、涂贵华、李静波等股东出资兴办的民营股份企业。法定地址位于沙坪坝区覃家岗镇上桥村肖家湾社54号，是全球数码仓库制定仓库，被××物流与仓储协会和××市产品质量监督检验所评定仓库等级为：甲级（储协证字第047号，有效期为2002年元月—2004年元月），注册资本为人民币700万元，营业执照号为：5001062101321，法人代码证号为：62202316—x，具有独立的法人资格。法定经营范围为：普通货运、联营服务、货运、仓储、钢材加工，零售、批发汽车、摩托车配件、建筑材料等。
××公司主要经营全国各地厂家、企业、经销商的货物到达、储存、发运业务。由于公司地处物资流通的黄金口岸—××铁路东站，租有铁路线2条，拥有室内仓库及配套公路14000余平方米，室外仓库20000平方米。紧邻成渝、渝长、渝黔高速公路入口处，在地理位置上有得天独厚的优势，再加之灵活的机制，领导务实，管理竟然有序，公司近几年业务蒸蒸日上，客户有97年的20余家发展到目前的120余家，并形成了汇集50余家钢材批发经销商的东站钢材批发市场。
该公司现有员工150余人，其中具有中级职称和大学文化程度以上者的占30%。公司下设物流配送部、仓储部、接发科、开卷厂、财务科、南站分公司、安全设备科、装卸队等部门。
二、财务状况
根据公司提供的2004年3月财务报表，该公司拥有总资产××万元，总负债××万元。资产中，流动资产××万元，其中：货币资金××万元；应收账款××万元（主要为应收代垫开卷材料款）；其他应收款××万元（主要为应收代垫运费）；待摊费用×万元；长期投资××万元；固定资产××万元，主要为房屋、设备及在建工程；递延及无形资产××万元,主要为公司购买的土地使用权，该地位于沙坪坝区覃家岗镇上桥村肖家湾社54号，占地面积为14011平方米。负债中流动负债××万元，其中短期借款××万元；应付账款××万元（主要为应付铁、船、汽等杂费）；其他应付款××万元（主要为与其他公司往来借款）；应付福利费××万元；未交税金××万元。长期负债为××万元。所有者权益为××万元，其中：实收资本××万元；盈余公积××万元；未分配利润××万元。根据以上财务指标分析，公司资产负债率为59%，销售利润率31%，流动比率67%，速动比率66%，应收账款周转率为5.59，应收账款周转天数为65天，表明企业获利能力较强，由于近几年投入固定资产在建项目，影响了效率比率的发挥，营运能力有所下降，导致短期偿债能力一般，不过我行对其信贷支持应该能够增强其短期偿债能力。
三、贷款用途
公司为适应市场发展需要，从2001年下半年至今陆续对固定资产进行了较大的投入：为扩大库房容量，新建室内库房约5500平方米，投入资金约600万元；为新增业务收入，购买开卷设备，已投入经营，投入资金近360万元。由于固定资产的投入，占用了公司大量的流动资金，为保证完成今年的方针和目标，公司在已与成都宝钢西部贸易有限公司××经营部、攀钢（集团）公司××销售公司、水钢（集团）公司××销售公司等公司签订仓储保管协议的基础上，今年又与昆钢××经营部签订了仓储协议，根据协议，昆钢××经营部在该公司的每年的保底仓储量为××万吨，××公司每季度需以每吨××元的价格代昆钢垫付铁路运费××万元，由于目前公司资金紧缺，以上缺口，公司自筹部分，特申请增加200万元短期流动资金贷款。
四、效益风险分析
该公司2002年，仓储、装卸、运输、加工收入××万元，上缴国家税利××万元，实现利润××万元。为开拓新业务，公司近几年耗资××多万元，购置土地、新建库房、综合办公楼、增设供电变押设备、冷热板开卷，矫平机一台，更新了供水管道，以及平整硬化部分土地等。2003年公司取得各项营业收入××万元，较上年增长××%，其中：开卷业务大幅增长，开卷收入××万元，较上年增长××%，开卷量也由2002年的××吨增加到××万余吨。上缴国家税利××万元，较上年增长××%。虽然公司营业收入增加但是利润有所下降，2003年度实现利润××万元较上年下降××%，利润下降的主要因素：（1）、入库运费及仓储成本上升约7%左右；（2）、工资因新增员工及定额承包工资增加工资支出××万元；（3）、固定资产投入使用增加折旧成本××万元。
该公司通过股东大会增资扩股和在金融机构融资，连年的资金投入，××公司已从原单纯的仓储运输企业逐步过渡到仓储、加工、运输、配送等各项业务一条龙服务的物流企业，在提高自身业务能力的同时，努力适应市场需求，必将取得较好的社会效益和经济效益。根据经营发展计划，力争全年完成出入库量××万吨，实现收入××万元，完成开卷加工生产量××万吨，实现收入××万元，预计实现总收入××万元，实现利润总额××万元。
五、抵押物情况
该公司用位于货场的房产：办公楼，权证编号为072995号，建筑面积3425.94平方米，占地面积为3357平方米，国土证号为渝国用（2002）字第349号。2003年7月19日，经××谛威会计师事务所评估价值人民币507.92万元，抵押物足值、合法、有效。
六、结论
该公司属我行的优良客户，目前正处于成长期，生产经营正常，经营管理较好，盈利能力较强，经营效益较好，第一还款来源有保障，有经过评估足值、合法、有效的抵押物，为支持企业发展，增加利润，同意200万元流动资金贷款的申请，报请审批。
调查人：向军
2004年6月10日
注：为保密需要本调查报告部分数据用“××”符号代替，特此说明。
调查单位意见：
责任人签字：
调查单位签章：
年月日
指导教师姓名毕业院校
专业职称工作单位
指导教师评语：
成绩：
年月日
分校意见：
分校签章：
年月日
终审意见：
该报曾在7月24日报道，呼兰区公安局党委副书记王公朝告诉记者，他也看到了死者身上有伤痕，但具体死因需要尸检后才能知道。看守所是羁押场所，就像仓库保管员一样，不涉及刑讯逼供，而且他保证看守所也不会做出这种违法的事情。
这起蹊跷的农民死亡案的真相到底是什么，有待于有关部门的调查，我们也呼吁有关部门公正地调查，给死者的家属一个说法。不过，笔者对于王副书记所说：“看守所是羁押场所，就像仓库保管员一样。”的说法感到不可理喻，看守所何时成了仓库？
笔者在办案实践中，也亲耳听到一位看守所所长这样训斥一位犯罪嫌疑人：“你是我保管的物品，给我好好呆着就没事。”看来，这位王副书记的话不是什么口误，而是折射了我们某些公安干警的执法理念。
看守所是暂时羁押犯罪嫌疑人的地方，这一点与仓库相似，看守所的干警看起来的职责也有点类似仓库保管员。但是，仓库保管的对象是物品，而看守所羁押的对象是人，尽管是犯罪嫌疑人但其享有人格尊严。因而，看守所的干警职责不仅仅是要保证犯罪嫌疑人不脱逃，而且要保证他们的人身安全，尊重他们的人格，教育和改造他们，绝不能简单地把看守所当成仓库。
把看守所当成仓库，就是把嫌疑人当成物品，看守所干警就可能会放弃对于办案单位违法行为的监督。因为，看守所既然是仓库，看守所干警就是仓库保管员人，那么办案单位（公、检、法）就是寄存人，寄存人就是物品（犯罪嫌疑人）的所有权人，就可以随意处置犯罪嫌疑人。因而，办案单位对犯罪嫌疑人进行刑讯逼供、虐待就与看守所无关了。
把看守所当成仓库，就是犯罪嫌疑人当成物品，看守所干警就不可能把犯罪嫌疑人当人看待，也就不会尊重犯罪嫌疑人的人格尊严，因为物品是为人所用的，物品损失了不过就是赔偿。因而，看守所干警也不可能真正将犯罪嫌疑人的人身安全挂在心上，看守所干警就不可能全力以赴去制止牢头狱霸的行为，看守所干警自己随意虐待、殴打犯罪嫌疑人的现象也就不可能在根子上杜绝。
去年，笔者在有关媒体上曾经呼吁看守所不应给犯罪嫌疑人强制剃光头，今年笔者欣喜地看到一些地方的公安机关相继出台了一些措施禁止给犯罪嫌疑人强制剃光头。但这只是我们看守所执法的具体措施一个小小改进，我们呼吁的是看守所要从根本上树立“以人为本的”执法理念，这样才能将诸如把看守所当成仓库等观念扫入历史的垃圾堆，让犯罪嫌疑人暴亡的悲剧不再重演！
通联：江西省赣州市人民检察院 杨涛 华东政法学院法律硕士
物流中心的交易起始于客户的咨询、业务部门的报表，而后由订单的接收，业务部门查询出货日的存货状况、装卸货能力、流通加工负荷、包装能、配送负荷等来答复客户，而当订单无法依客户之要求交货时，业务部加以协调。由于物流中心一般均非随货收取货款，而是于一段时间后，予以结帐，因此在订单资料处理的同时，业务人员尚依据公司对该客户的授信状况查核是否已超出其授信额度。此外在特定时段，业务人员尚统计该时段的订货数量，并予以调货、分配出货程序及数量。退货资料的处理亦该在此阶段予以处理。另外业务部门尚制定报表计算方式，做报表历史资料管理，订定客户订购最小批量、订货方式或订购结帐截止日。
2．采购作业:
自交易订单接受之后由于供应货品的要求，物流中心要由供货厂商或制造厂商订购商品，采购作业的内容包含由商品数量求统计、对供货厂商查询交易条件，而后依据我们所制订的数量及供货厂商所提供较经济的订购批量，提出采购单。而于采购单发出之后则进行入库进货的跟踪运作。
3．进货入库作业:
当采购单开出之后，于采购人员进货入库跟踪催促的同时，入库进货管理员即可依据采购单上预定入库日期，做入库作业排程、入库站台排程，而后于商品入库当日，当货品进入时做入库资料查核、入库品检，查核入库货品是否与采购单内容一致，当品项或数量不符时即做适当的修正或处理，并将入库资料登录建档。入库管理员可依一定方式指定卸货及栈板堆叠。对于由客户处退回的商品，退货品的入库亦经过退货品检、分类处理而后登录入库。
一般商品入库堆叠于栈板之后有两种作业方式，一为商品入库上架，储放于储架上，等候出库，需求时再予出货。商品入库上架由电脑或管理人员依照仓库区域规划管理原则或商品生命周期等因素来指定储放位置，或于商品入库之后登录其储放位置，以便于日后的存货管理或出货查询。另一种方式即为直接出库，此时管理人员依照出货要求，将货品送往指定的出货码头或暂时存放地点。在入库搬运的过程中由管理人员选用搬运工具、调派工作人员、并做工具、人员的工作时程安排。
4．库存管理作业:
库存管理作业包含仓库区的管理及库存数控制。仓库区的管理包括货品于仓库区域内摆放方式、区域大小、区域的分布等规划；货品进出仓库的控制遵循：先进先出或后进先出；进出货方式的制定包括：货品所用的搬运工具、搬运方式；仓储区储位的调整及变动。库存数量的控制则依照一般货品出库数量、入库所时间等来制定采购数量及采购时点，并做采购时点预警系统。订定库存盘点方法，于一定期间印制盘点清册，并依据盘点清册内容清查库存数、修正库存帐册并制作盘亏报表。仓库区的管理更包含容器的使用与容器的保管维修。
5．补货及拣货作业:
由客户订单资料的统计，我们即可知道货品真正的需求量，而于出库日，当库存数足以供应出货需求量时，我们即可依据需求数印制出库拣货单及各项拣货指示，做拣货区域的规划布置、工具的选用、及人员调派。出货拣取不只包含拣取作业，更应注意拣货架上商品的补充，使拣货作业得以流畅而不致于缺货，这中间包含了补货水准及补货时点的订定、补货作业排程、补货作业人员调派。
6．流通加工作业:
商品由物流中心送出之前可于物流中心做流通加工处理，在物流中心的各项作业中以流通加工最易提高货品的附加值，其中流通加工作业包含商品的分类、过磅、拆箱重包装、贴标签及商品的组合包装。而欲达成完善的流通加工，必执行包装材料及容器的管理、组合包装规则的订定、流通加工包装工具的选用、流通加工作业的排程、作业人员的调派。
7．出货作业处理:
完成货品的拣取及流通加工作业之后，即可执行商品的出货作业，出货作业主要内容包含依据客户订单资料印制出货单据，订定出货排程，印制出货批次报表、出货商品上所要的地址标签、及出货检核表。由排程人员决定出货方式、选用集货工具、调派集货作业人员，并决定所运送车辆的大小与数量。由仓库管理人员或出货管理人员决定出货区域的规划布置及出货商品的摆放方式。
8．配送作业:
配送商品的实体作业包含将货品装车并实时配送，而达成这些作业则须事先规划配送区域的划分或配送路线的安排，由配送路迳选用的先后次序来决定商品装车的顺序，并于商品的配送途中做商品的追踪及控制、配送途中意外状况的处理。
9．会计作业:
商品出库后销售部门可依据出货资料制作应收帐单，并将帐单转入会计部门作为收款凭据。而于商品购入入库后，则由收货部门制作入库商品统计表以作为供货厂商请款稽核之用。并由会计部门制作各项财务报表以供营运政策制定及营运管理之参考。
购物车(0)