【关键词】采购管理;进度监控;接口协调
1.引言
军事物资供应是一种特殊物资的供应，从签定合同到发运部队，要实现总周期时间最短化。器件采购工作是先行军必须按计划节点做出快速响应，采购的产品质量、进度直接影响着装备的质量与供货周期。很多军工企业是集科研、生产于一体的单位，与大型外资企业的大批量流水线生产相比，生产品种多、批量小、生产周期短、转换产品快，导致采购管理工作开展越来越难，本文就军工企业的采购管理遇到的一些问题进行探讨。
2.军工企业采购管理工作中存在的主要问题
2.1 原材料采购周期长
研究表明，多数的业务处理遵从2/8法则，即80%的时间花费在等待、排队或跟踪等流程上，称为“等待时间”，只有20%的时间用于处理业务，称之为“任务时间”。目前因等待造成采购周期长的现象主要集中在以下三个方面：
2.1.1 审批环节多，签字等待时间长
采购审批涉及到外购计划审批、采购明细审批、外购产品价格审查，涉及到多个部门。其中涉及到5万、10万元以上的大额采购，同一个采购申请所领导要分批次对不同部门、不同时间呈报的审批内容进行签批，如计划的符合性、优选目录外明细以及价格等。虽然审的内容不同，确是同一个采购申请。
2.1.2 采购计划编制不严谨，反复沟通时间长
采购计划编制时常出现器件名称或规格型号描述不准确、不具体。比如计划中的器件名称与供应商生产的名称有出入，或者计划中技术规格提的不具体，只写了一个型号，没有封装形式、技术参数等。因此，使得采购人员要与供应商、相关技术人员就未明确的相关事宜反复沟通、确认延长了采购周期，影响到采购进度。
2.1.3 订货周期长
一般科研军工单位各类物资供货周期大致如下：元器件（国产）4-6周、元器件（进口）6-8周、机电产品4-12周、标准件4-16周、金属材料6-16周、非金属材料2-6周。若遇到紧急任务时，这就是一个瓶颈。
2.2 对供应商疏于管理
签订订货合同后，常出现延期交货现象。一是合同签订后等待发货的环节上催缴不到位。采购人员的采购主要精力用在了与供应商计划内容核对、报价回传、签订合同等，在合同签订等待发货的环节上，没有投入更多的精力去催货，一般都是一个项目计划已到货将近合同节点，对未交货的再进行督办。二是供应商延期交货的责任未落实。虽然签订的合同中都含有逾期未交货的扣款项目，因为种类少、金额小，碍于面子，实际操作中未落实。三是对不合格的供应商未淘汰。一般科研军工单位在设计中一旦定了生产厂家，一直到后续投产基本不会更换的现象。供货商摸清了军工企业一不扣、二不换的运转模式，对拖货期的现象有恃无恐。
2.3 部分进口器件售后服务无保障
我国的军用电子元器件虽然取得了很大的进步，并且制定了《武器装备使用进口电子元器件管理办法》，对进口元器件的使用进行控制，但是军事电子信息装备中，部分高端核心元器件领域仍然依赖进口。进口器件一旦出现质量问题后，需先找供应商，供应商再到原生产厂的维修点去维修，到了服务点又要排队等候维修，如果供应商不是第一商，往往要经过多次周转才能得到维修。
2.4 部门之间的工作推进无人监管
采购是一项复杂而漫长的活动，除采购部门外，还需其它部门的介入与配合。采购工作涉及外购计划审批、提交申请明细、寻找合适的生产单位或供货商、比价手续办理、签订合同、等待收货、入所检验、元器件的老化筛选、入库等流程，整个过程涉及的部门多、人员多、环节多。为提高采购管理水平虽然采用了金碟K3等物流软件系统，虽然可以查的出价格审批时间、入所报检时间、入库通知时间等，但却不能确切地知道是什么时候提出价格审批的、器件什么时候入所的、什么时间入所检的，以及检验记录什么时候返到采购部门的。在以上的每个环节上都有可能搁置、拖延，中间无人监管，出现问题后容易推诿扯皮，进度无法保障。
3.采购管理优化策略
3.1 简化审批流程，提高工作效率
针对一个项目需要多次重复审批的问题，可以对《外购计划审批》后附的采购计划表进行优化，按优选目录内与优选外进行分类申报，并将供货单位达到5万元及以上给予标注说明。所领导在第一次批复外购计划时即可同时了解到优选目录外以及超过5万元器件的相关信息，一个项目只需审批一次，后续运作按批复执行即可。
在价格审批环节，只要在比价后选定的厂家或供应商的报价与外购计划里的变动幅度不大，可由价格办直接批复，定期将各项目的开支做成报表上报各主管所领导，缩短签批等待时间。
3.2 完善采购计划编制
首先采购部门应制定相关的管理规定来约束编制人员，让编制人员从思想意识上重视采购计划的编制;二是从源头抓起，多与供应商一起开展器件方面的知识培训，规范物料名称与规格型号统一写法，要求在图纸设计与编制计划时就与供应商的保持一致;三是规范金蝶K3软件里不规范的器件名称与规格型号，供报计划时选用，确保报计划时可选的唯一性。
3.3 加强进度监控
进度监控工作贯穿于从合同签订直到货物生产完毕具备出厂检验条件的全过程。在这个阶段，对供应商的原材料准备、生产制造、出厂检验、发货等各个环节紧密跟踪，监督并及时催促。通过加强催交工作能及时发现供货进度方面潜在的或已出现的问题，努力防止进度拖延。一旦某一合同出现供货进度拖延，应立即通过协调手段和控制措施，将进度的影响控制在最小的范围内。
3.4 加强合同执行力度
合同是进度、质量的保障，执行的力度直接决定着供应商的态度，要想确保质量与进度，必须严格履行合同。首先，要专人建立合同台帐，对合同进行分类，由业务员上报实际到货时间，由合同管理人员履行相关违约事项。第二，根据合同的执行情况，形成客观记录，记录相关供货信息、违约情况，并定期对供应商进行评价。
3.5 加大对供应商售后服务的考评
增加对供应商售后服务能力的考评，将供应商的维修能力纳入审查范围。售后服务方面满足不了科研装备需求的，直接取消其合格供方或将其降为二级合格供方，采购时优先选择售后服务能力强的一级供应商。
3.6 建立详实的供应商档案
建立供应商详实的档案，运用现代化信息管理手段，更有效地管理好供应商。
业务管理部门可根据近几年供货周期，对合格供方的生产厂家或供货商根据对每个项目供应商的供货周期、产品质量、价格变化幅度、售后服务、型号升级等方面建立详实的档案，对供应商实施动态管理。
3.7 建立监管制度，加强部门之间接口采购协调工作
建立监管制度，明确每个环节，部门之间的职责与节点完成周期。如，供货周期、价格审批周期、入所检验周期、老化筛选周期等。由相关部门牵头监管，同时建立公共的信息平台，每周定期将各外购计划节点的执行情况给予公示，未按节点完成的给予情况说明，可对各业务口起到监管的作用，确保采购进度。
4.结束语
采购管理是军工企业的一项重要工作，采购的产品质量、进度直接影响着装备的质量与供货周期，是不可忽略的一部分，采用先进手段，完善规章制度，建好采购队伍，在工作中不断探索物资采购工作的新方法，总结经验，拓宽思路，提高军事装备需求相应能力。
参考文献
[1]章锐，朱一舟.军用及航天电子元器件采购现状与建议[J].航天标准化，2012（1）：26-28.
第一条 为加强我校教学科研仪器设备采购供应工作的统一领导，规范教学科研仪器设备采购活动，严格采购工作程序，完善监督制约机制，提高采购效益，维护学校利益，依据《中华人民共和国招标投标法》和省市有关规定，结合我校实际制定本办法。
第二条 全校教学科研仪器设备的添置（教学、科研基金来源），实验室与设备管理部门是项目承办单位。单台（套）合同估算价在5万元以上，批量在10万元以上的采购项目由招投标管理办公室（以下简称招投标办）负责采购及招标投标工作的组织、协调和管理；单台（套）合同估算价在5万元以下，批量在10万元以下的采购项目由实验室与设备管理部门组织、协调和管理。各单位使用自有资金、自购急需专用教学科研仪器设备，须先报主管校长批准，然后才能采购；须经实验室与设备管理部门验收合格后，方可投入使用；否则不准报销、入账。
第三条 严格采购工作纪律和工作程序。所有采购活动要自觉接受纪检、审计、财务等部门的监督；各级领导干部及主管设备、教学科研仪器设备采购的人员的配偶、子女和亲属应回避参加竞标；与供货商有利益关系的人员不得进入采购工作小组；参与采购工作的人员必须坚持原则，秉公办事；严禁明招暗定、泄露标底、招标走过场。对违反规定者，要追究直接责任人和有关负责人的责任，直至给予党纪政纪处分，触犯法律的移交司法机关处理。
第四条 采购工作必须按计划执行，严禁计划外采购
1. 购置计划一经批准并下达执行，采购人员必须认真研究计划的落实措施，制定方案，定期向主管领导汇报。
2. 如因《教学科研仪器设备购置计划申报、审定规程》中所列原因而确需改变计划的，必须经使用单位领导同意，按有关程序重新审批。
3. 实验室与设备管理部门每年通报一次计划执行情况，写出一份"计划执行情况报告"报学校领导。
第五条 教学科研仪器设备的采购方式。根据批准后的学校采购计划，设备的类别、性质、价格和需求情况，确定采购方式。属于教学科研设备采购的范围，原则上由实验室与设备管理部门会同招投标管理办公室组织实施集中采购，集中采购以政府采购、公开招标、竞争性谈判为主，其他采购方式为辅。
1.政府采购 教学科研仪器设备采购招标活动，由实验室与设备管理部门会同招投标管理办公室组织实施，并负责起草和签订合同，监督合同的履行工作。
2.竞争性谈判 指采购机构直接邀请三家或三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。
3.市场询价 对于价值较低的零星急用物品，可利用已经建立的产品系统，多方查询择优采购；采购时，根据市场行情尽量在烟台及周边地区就近组织货源，零星教学科研仪器设备的采购必须有2人或2人以上参与，对于专用教学科研仪器设备的零星采购必须由专业人员参加、采用市场询价的方式进行。
4.单一来源采购 所购商品的来源渠道单一，或属专利、首次制造、合同追加、原有采购项目的后续扩充和发生了不可预见紧急情况不能从其他供应商采购等情况，或者经长期考察和竞争，在某一领域对我校具有明显质量、价格、服务等优势的厂商。或者项目经采购后，短时间内发生同样项目采购，且市场行情变化不大的，可参照前次采购结果组织洽谈、签订合同。
5.订货会采购 通过组织参加每年春秋两季的全国高校教学仪器采购订货会以及全省高校订货会，了解行业信息和市场行情，一般不现场采购。
第六条 对大型、精密、贵重教学科研仪器设备及大宗设备（2万元以上）的采购，应成立谈判领导小组。"谈判领导小组"的组长一般由实验室与设备管理处处长担任，成员有使用单位的负责人，专家，设备、财务和纪委或审计等部门的有关人员联合组成。"招标谈判小组"全体成员参加招标（竞争性）谈判，最后由集体以2/3以上成员同意的方式提出购置与否的意见，并报分管校领导批准后签订合同。
第七条 自制、包括请校外单位加工制造的设备，在对技术的科学性、可行性及经济的合理性进行充分论证的基础上，由实验室与设备管理部门会同使用单位和财务、审计等有关部门做好定价工作，并按规定程序办理审批、制作手续。
第八条 采购人员应按时、保质、按量完成采购任务，在采购过程中力争做到"三要、三不要"、"三清楚"、"三落实"、"三抓紧"。
1.坚持"质量第一"，做到"三要、三不要"。
（1） 质量好，价格稍高一些也要；质量差，价格再低也不要。
（2）一般情况下，要"名牌"，不要"杂牌"。
（3）要技术力量雄厚、售后服务好的厂家的产品，不要技术力量薄弱、售后服务差的厂家的产品。
2.对大型精密贵重教学科研仪器设备或批量大、价格高的一般设备要坚持充分调查研究，做到"三清楚"，使谈判有据、掌握主动权
（1）对生产"同种产品"的主要厂家要清楚，掌握各厂家的产品情况和报价情况，以便"货比三家，好中选优"。
（2）了解"同种产品"的老用户，对他们的"成交价格"要清楚。
（3）不同时期某种产品价格变动情况要清楚。
3."合同"采购，要做到"三落实"、"三抓紧"
（1）一般情况下，尽量与厂家合同成交。合同一式数份，交实验室与设备管理部门一份，档案室一份，财务部门一份，供货方1-2份。
（2）要落实"付款方式"，坚持"货到验收合格付款"（特殊情况例外）；要落实运输方式，明确厂家不能随便改变运输方式和运费支付方式；要落实"售后三包"，明确退货运费由厂家负责。
服务器作为网络的节点，存储、处理网络上80%的数据、信息。在办公区域，服务器成为各个企业网络的灵魂。这里罗列了企业采购服务器时常见问题的解答，希望能带来抛砖引玉的效果。
Q：服务器有哪几种基本的分类？
A:按网络规模划分，可分为工作组级服务器、部门级服务器、企业级服务器。
工作组级服务器用于联网计算机在几十台左右，或者对处理速度和系统可靠性要求不高的小型网络；部门级服务器用于联网计算机在百台左右、对处理速度和系统可靠性中等要求的中型网络；企业级服务器用于联网计算机在数百台以上、对处理速度和数据安全要求最高的大型网络。
按架构划分，可以分为CISC架构的服务器和RISC架构的服务器。
CISC架构主要指的是采用英特尔架构技术的服务器，即我们常说的“PC服务器”；RISC架构的服务器指采用非英特尔架构技术的服务器，如采用Power PC、Alpha、PA-RISC、SPARC等RISC CPU的服务器。RISC架构服务器的性能和价格比CISC架构的服务器高得多。
Q：如何选择适合企业的服务器呢？
A:对这个问题应该因地制宜。如果您的网络是由几十台电脑构成的小型网络，用户不会在短时间内大量访问服务器，选购1万~2万元或2万~3万元的PC服务器就可以胜任了。如果您的网络由几百台甚至上千台电脑构成，用户需要经常访问服务器，就需要购买价格在3万~5万元甚至6万~8万元左右的部门级甚至更昂贵的企业级服务器。
Q：选购服务器时，哪些是最需要关注的参数？
A:在选购服务器时，应当注意以下几个重要参数：
CPU，CPU的类型、主频和数量在根本上决定着服务器的性能；内存，通常情况下，内存数量越大，服务器的性能越高；芯片组与主板，即使采用相同的芯片组，不同的主板设计也会对服务器性能产生重要影响；硬盘和RAID卡，硬盘的读写速率决定着服务器的处理速度和对客户的响应速率；冗余，为了保证系统的可靠性，服务器必须具备数据冗余功能。
Q：服务器采购时有哪些原则可遵循？
A:服务器的选购原则基本上有以下四点：
(1)稳定性原则，对于服务器而言，稳定性是最为重要的；(2)针对性原则，用户应当针对不同的网络应用选择不同的服务器配置；(3)小型化原则，除了为提供一些高级的网络服务不得不采用高性能服务器外，建议大家购置多台配置稍差的服务器，采用负载均衡或集群的方式满足网络服务需求，这样既可节约购置费用，又可大幅提高网络稳定性；(4)机架原则，当网络内需要较多服务器时，建议考虑采用机架式服务器。机架式服务器可统一安装在标准机柜内，既减少对空间的占用，又无须重复购置显示器和键盘，更重要的是便于进行电源管理和集群操作。
一、年度基本情况
一年来，紧紧围绕服务学校教学科研和学生的大局，基本完成年初预算的各项采购计划和预算外部分采购任务，全年共完成各类采购任务52项，为学校节余资金3745396元，采购节余率达21.93%，超过年初确定目标11个百分点，完成率98.4%以上;优化资产管理流程，确保了学校教学、科研、学生生活及管理等各项工作所需设备物资的保障和仪器设备、学生生活必备条件的正常运转，较好地完成了本年度的各项工作任务。截止2020年12月31日新增固定资产2972.62万元，其中教学科研设备743.48万元，图书50万元，学校固定资产总量达到47227.45万元;新增无形资产27.85万元，学校无形资产总量365.76万元。资产处置三批次共计623万元，完成各类报表10项。
二、2020年工作总结
(一)采购工作
1、按时完成了2020年度2项中央支持地方高校发展共建项目的解剖实验室通风与净化系统和医学实验家学平台建设项目的设备和药学院通风改造设备和解剖通风电缆项目的招标采购、验收及结算工作，上述项目招标部门申报预算资金867.12万元，结算资金684.11万元，节余资金183.01万元，节余率达21.11%。
2、保质保量完成了2020年度省政府专项资金项目护理医养结合项目和专业认证项目及消防设施改造项目等采购验收结算工作。上述项目部门申报预算资金301.82万元，实际招标采购结算资金245.19元，结余资金56.63万元，结余率18.76%。
3、完成了2020年度计划内科研设备、教学设备及办公设备的采购工作，采购预算资金200.19万元，结算资金176.87万元，结余率11.65%。受理并完成了17项计划外项目的采购工作。
4、配合后勤管理处、人事处等部门完成了校园室内外保洁、校园物业两个服务项目和寒假维修项目验收结算工作、2020年绿化机械、花卉苗木、校园病媒消杀项目、电梯维保、后勤零星应急维修入围供应商、浴池维修改造、暑期维修项目、鸡西离退办维修项目及维修改造设计单位、食堂引进餐饮集团和人事处劳务派遣项目等10余项招标采购工作。加大应急维修项目的过程及验收管理,由于今年本科审核性评估和省委巡视后勤整改，全年参与295.9万元应急维修项目和135.38万元浴池改造、暑期维修的验收结算工作，送审后勤维修改造资金431.28万元，实际结算资金316.07万元，节余率达到26.72%,协助后勤管理处办结了校园室内外 保洁、校园物业两个服务项目185.52万元验收结算工作。
5、配合图书馆完成了2020年50万纸质图书和30.5万元电子图书及数据库的招标采购工作，中标折扣率为70.5%。完成了图书馆数字共享空间设备招标采购及验收结算工作。牵头组织了对图书馆装修改造后部分装饰及家具的采购工作及维修学生阅览椅验收结算工作。图书馆数字共享空间设备及电子图书和数据库采购预算82.5万元，实际结算71.89万元，节余率12.86%
6、配合团委完成了学生教室文化建设宣传墙项目采购工作。本着节约的原则，将报告厅闲置投影和幕布安装到大学生活动中心满足学生活动需求;完成了学生公寓热水器合作项目的校内谈判及保卫处新生军训服等项目招标工作。
7、配合教务处完成实验杂品及玻璃器皿等大宗物资准入供应商确定;完成了学生教室座椅和教务处投影仪及试卷印刷项目、教学实验用兔、蛙及大小白鼠的招标和阅卷机、录播教室设备招标、验收工作。
8、配合基层单位完成数字校史馆、体育馆电子屏及幕布、校园网络中心站群管理平台、网络考试平台项目及空调和办公设备、中心实验室多功能成像仪、检验学院实验台项目、教学试剂药品柜和基础学院通风橱等招标工作。
8、配合教务处、科研处、后勤管理处完成了科研试剂耗材和后勤维修材料的审核结算工作，确定了教学耗材招标目录外110个品种的询价工作;教学科研耗材节余率达37%，办公耗材节余率达64%，后勤维修材料印刷品项目因学校后勤整改和举行大型活动及纸张价格上涨等因素超出预算20.5%，，
9、切实加强采购项目的论证工作，全年牵头组织对基础学院解剖通风设备项目及解剖通风电缆改造项目和药学院通风净化设备项目及检验学院中央与地方共建实验室建设设备采购项目和多功能成像仪、流式细胞仪、后勤节能改造项目等重大投资及贵重仪器设备购置立项进行科学论证、对预算安排提供建议参考。
10、切实加强了专项资金落实、预算采购执行的管理。通过电话或微信反复多次督促基层单位加强对专项资金使用的落实，进一步加快专项资金采购执行的效率，保证专项资金按期合理使用到位，避免资金被收回的风险，同时我们还在年初对预算资金计划采购的项目跟踪推进，保证预算资金顺利执行到位，发挥预算资金的使用效能。
通过规范程序、部门联动、有效内控，实现了风险点在阳光下运行，全年组织参与招标项目52项，为学校节余资金3745396元，节余率达21.93%。
(二)资产清查、管理及其他工作
1、继续对食堂资产进行全部清查，认真核对每一项资产，明晰资产的使用现状，确认资产的存放地及资产使用人，同时深入基础学院，信息学系，检验学院等部门对部分报废资产组织有关人员进行论证核验，结合新的会计制度的实施再次组织各院系处室对资产进行了全面清查核对。明晰资产的使用现状，确认资产的存放地及资产使用人，为资产配置、规范管理提供了支持和保障。
2、对各单位拟报废设备打印机、办公电脑及投影仪31多台件进行了维护、维修，并重新调配到相关使用部门，对今年新接收的毕业生的办公桌椅利用原来旧办公桌椅进行调配使用;对全校部分教工92把办公椅和6组沙发采取修补的办法继续使用;为财务处调配两台闲置空调用于机房服务器保护，加少浪费，节约资金约21万元。
3、加强了对实验耗材、科研试剂、维修材料的出入库管理，强化出入库登记制度落实，严格审核各种大宗物质采购和领用手续，对控制大宗材料的使用起到监督制约作用。
4、全年先后30余次组织对基层报废资产进行搬迁返库处理，并对各院系拟报废资产等设备如基础学院生物信号采集系统、护理模拟人、网络中心浪潮大容量存储器、临床医学系部分报废医疗设备聘请专家及评估公司进行评估。先后三次向省教育厅、财政厅上报处置报废资产623余万元 ，处置收入及时上缴财务处。
5、完成高校基本数据、本科教学评估数据、公车改革基础数据、资产出租等各类报表10项，资产系统与财务系统月月对账，保证了资产数据的准确性。完成了财政系统新的资产折旧计提录入工作为年末资产数据编报做好准备。
6、制定出台了《XX医科大学大庆校区物资采购管理规定(暂行)》,补充完善了分散询价采购和验收等相关规定，进一步再造工作流程，强化内控管理，规范采购行为，减少采购风险。
7、按照省教育厅、财政厅的要求，认真做好2020年办公设备、家具和教科研设备及后勤维修项目的年度预算编制工作，完成省教育厅2020年度行政事业单位国有资产报表并获得高校资产决算先进单位，完成高校车辆情况调查表、闲置资产统计报表和大庆市政府采购项目计划报表相关数据上报工作，完成了2020年国资处档案归档立卷工作。
三、存在的问题及困难
1、学校基层部分单位员工节约意识不强，个别院系部门存在利用中央共建和政府专项资金购买更新设备，将部分不具备报废条件的资产，主观申请报废的问题。
2、由于纳入政府采购的项目数量增加，校内各类自主分散采购和询价工作量加大，资产搬迁返库处置、重大项目和贵重仪器采购立项论证等工作较多，使资产处工作量超负荷，现有人员严重不足，整天忙于事务性工作，缺少时间进行业务培训提高，致使个别工作业务还存在着现用现咨询，影响工作效率。建议学校根据实际工作量并参照其他高校资产处人员配置，增加1-2人配备。
3、部分单位对相关改造项目及设备购置项目需求缺乏全面了解，过度依赖供应商编制项目需求，导致出现量身定做的招标参数，增加学校采购成本及廉政风险。部分单位非预算的采购比重增加，增加资金安排使用难度。
4、鉴于采购和资产管理工作专业性强，岗位任职要求越来越高，应加强国资人员专业化培训。建议学校应定期选送工作人员参加各类业务培训，以便更好掌握政策、规范开展工作。
5、各院系的兼职资产管理员工作量不断增加，且无待遇导致工作积极性不高，个别院系资产员频繁辞职更换，给所在院系资产管理工作带来困，建议学校给兼职资产管理人员固定管理津贴。
四、2021年工作计划
1、保质保量完成2021年预算采购计划，进一步加快落实中央共建及省专项资金项目采购执行进度，有效控制计划外采购，切实加强项目的立项论证实效性，力争保持节余率15%以上。
2、进一步强化资产领用人对资产的主动管理意识，加强对各院系资产定期核查机制，强化各院系处室行政负责人作为资产管理第一责任人的主体职责，强化落实资产管理的责任追究。
3、加强部门预算管理，减少非预算的采购比重，减少校内分散询价采购资金安排，增加委托机构采购的比重。强化招标采购需求编制和招标采购各流程环节参与人员的廉洁自律教育，严格规范项目需求参数审核，避免量身定做，强化内控监督，减少廉政风险。
4、强化资产处置事前评估论证，加强资产报废过程管理，严格规范资产报废程序，加强对设备和家具的日常维护和维修，避免资产的闲置和浪费。2021年力争做好公车拍卖处置及三批次600万元资产报废自行处置申报工作。
5、提高现有资产的利用率，继续控制办公电脑等通用设备购置率及家具闲置率，合理调配资产，最大限度保证资产再利用;配合科研处加强对大型仪器设备的使用效能的评价，做好大型仪器设备使用率的统计分析，及时做好10万元以上大型仪器设备的资源信息，切实加大贵重仪器设备的购置论证，避免重复购置。
6、强化资产的动态管理，努力做到验收、建帐、维护、返库、报废五及时，严格执行立项论证、资产采购、招标采购、设备验收、资产管理、资产报废六个流程。
7、积极与久其软件、北化软件公司沟通，切实提高资产管理信息化，认真做好资产信息系统的网上调配功能和新会计制度下资产的折旧计提及资产与财务对账工作。
8、继续协调指导督促归口管理部门做好以出入库管理为重点的大宗物资的使用管理工作。及时做好大宗物资及教学实验耗材和试剂的询价和结算审核工作。
摘 要：为提高国家队专项器材管理效率，依据《国家队专项器材暂行管理办法》，在调研建立国家队专项器
材配置标准基础上，利用COM+组件技术，开发研制了“国家队专项器材管理系统”软件，该软件在2004年的
试用、2005年的全面推广应用中，取得了较好的效果，基本满足了国家体育总局经济司、16个运动项目管理
中心、财务结算和审计中心、体育器材装备中心等部门在国家队专项器材预算、计划、审批、购置等方面的信
息化工作需求，首次尝试性实现了国家体育总局系统内基于因特网技术的一站式服务，创新性地实现了多角
色同步操作和管理者的实时监控工作局面，有力支持了国家队备战北京奥运会的保障工作。
关键词：管理信息系统；运动器材；国家队；经费；因特网
中图分类号：G818．3
文献标识码：A
文章编号：1007―3612(2006)02―0145―04
为改变国家队专项器材现状缺乏完整记录、购置计划粗糙难以完全执行、管理责权混乱无法统一控制等局面，争取实现精细、高效管理国家队专项器材目标，在国家体育总局经济司领导下，在总局财务管理和审计中心、体育器材装备中心、篮球管理中心等单位的配合下，在对使用者需求调研和参照《国家队专项器材暂行管理办法》的基础上，由国家体育总局备战奥运科技攻关科研项目“国家队训练比赛专项器材配置标准研究及其管理系统”科研组自主开发研制出了基于Web环境下的网络版管理软件“国家队专项99材管理系统”，主要用于我国国家队专项器材的购置申报、审批、购置、处置等信息化管理工作。该系统于2004年试用、2005年正式应用于国家队专用器材的申报、审批工作之中。在使用者的建议基础上，2005年底又对该系统进行了升级改版。
1 系统需求分析
1．1 工作流程 为加强国家队专项器材管理工作，总局经济司在大量调查研究基础上，出台了《国家队专项器材暂行管理办法》，其中包括总则、经费的申请及核定、采购、使用及维护管理、器材的处置、附则等六章内容。根据上述内容，在具体访谈经济司、财务管理和审计中心、体育器材装备中心、部分运动项目管理中心相关工作人员的基础上，我们了解了国家队专项器材申报、审批、购置、处置整个工作流程。根据2005年该管理系统实际应用情况，上述过程又做了相应调整，并成为升级改版依据：
目前，国家队专项器材购置计划申报、审批、购置流程如图1所示：
1．2 工作流程中各角色信息需求分析 整个工作流程中各相关角色所需要掌握的信息内容需求分别是：
各运动项目管理中心：了解本项目专项器材现状，利用标准库，方便申报购置计划，了解本项目专项器材审批、购置进展及其经费使用状况。
财务管理和审计中心：审核计划。对照标准库、现状库、现有经费状况，核定运动项目管理中心计划的合理性，了解已审批器材的购置进展状况。
经济司：核定年度专项器材购置经费数额，划拨经费，监督执行情况，获取年度购置经费使用情况统计数值。
体育器材装备中心：填报购置结果。
2 系统设计
根据上述工作流程和信息需求，采用COM+组件技术实现BIS多层结构。
服务器端COM+组件采用VB6．O开发，作为数据中间层调用存储过程操作数据库，所有数据库操作均封装在该组件内。管理系统采用ASP语言开发，调用COM+组件实现网页与数据库动态连接。
2．1 系统结构和功能模块 本项目系统结构如下所示：系统功能模块如下图所示：
2．2 系统网络环境需求 服务器：Windows NT4．012000／2003服务器版，IlS，SQL2000
客户端：Windows 9x／XP，IE5．5以上。
2．3 国家队专项器材标准配置库的维护与查询 维护时，有此权限的用户进入系统后，点击“配置标准―，标准维护”菜单进入维护页面。选择窗口左侧的相应中心―，项目―，运动队，则会在右侧的窗口中显示该队的配置标准。
添加标准时，中心、项目、运动队、性别、队别会自动填充且不能修改。依次输入器材名称、晶牌、型号规格、产地，选择出处、类别，输入配置数量，系统自动根据配置目标(人或队)和该队队员数填充计算填充配置总量，输入单位、预估单价、专业使用周期，按保存记录。窗口关闭并且自动更新右侧宙口中的配置标准。可自由选择中心、项目、性别、队别、出处，器材名称、晶牌、产地，检索生成报表。
2．4 计划报批流程及其技术实现 计划报批的技术实现：主要包括计划、核定、报表三部分。
2．4．1 上报计划 各运动项目管理中心依据配置标准上报季度国家队器材装备需求计划，软件面向运动项目管理中心开放添加(从标准库中选择)、修改、查看、删除、上报功能，同时可以了解自身及财务管理和审计中心核定状态(待报、已报、已核)和体育器材装备中心的购买状态(待结、已购)。
有此权限的用户进入系统后，点击“计划报批―，计划”菜单进入维护页面。选择窗口左侧的当前季度，选择相应中心－＞，项目－＞，运动队，则会在右侧的窗口中显示该队的当前季度的购买计划。同时可以切换卡片查看计划审核和购买情况。
上报计划只能从配置标准中选择器材进行添加，在配置标准窗口中，选择某条配置标准，在添加窗口中，中心、项目、运动队、性别、队别、器材名称、晶牌、型号规格、产地、出处、类别、专业使用周期自动填充并且不能修改。输入计划数量和预计单价，系统自动计算填充预计金额，保存记录，窗口自动关闭。可继续选择标准中的器材进行添加。关闭配置标准窗口系统自动刷新待报计划窗口。
2．4．2 核定计划 有此权限的用户进入系统后，点击“计划报批―，核定”菜单进入核定页面。
选择窗口左侧的当前季度和相应中心―，项目―，运动队，则会在右侧的窗口中显示该队的当前季度的购买计划以及该队的配置标准和现有情况。
用户根据每种器材的配置标准、现有情况来审核购买计划。按右侧的退回按钮退回重报，或输入核定数量、自筹经费、专款经费，按右侧的核定按钮。也可以按全部退回按钮系统确认后则将该队的购买计划退回重新申报。
在上述申报、审核过程中，页面同时还显示了计划、拨款、执行、剩余金额情况，以方便申报、审核工作参考。
2．4．3 打印报表 有此权限的用户进入系统后，点击“计划报批―，报表”菜单进入报表页面。
可以自由选择输入计划年度、中心、项目、性别、类别、计划时间、计划状态，选择报表类型和报表格式，单击统计按钮可以显示报表，或者单击清空按钮重新进行选择输入。
报表主要有采购计划申报表、器材购置审核表、经费核定表和经费执行表。
2．5 器材购置流程 体育器材装备中心填写购置结果。其中，购置结果重点显示预估单价、调拨价、经费来源(自筹、专款、预支、结转)、档案号、货号、购买状态(已购、待结、退货)等信息，购置执行后自动更新现状信息。
有此权限的用户进入系统后，点击“器材购置－＞结果”菜单进入维护页面。
可自由选择输入计划季度、中心、项目、性别、器材名称、晶牌，单击查询按钮可以显示购置结果报表，并对每条购买结果情况选择“购”或是“退”或是“待”，并输入调拨价、及其经费来源的明细。
2．6 经费使用情况 在一定检索条件下，显示经费使用状态、来源、支出、余额等。
经费统计子菜单主要有：维护、统计。
2．6．1 维护 有此权限的用户进入系统后，点击“经费统计－＞维护”菜单进入维护页面。
可以选择年度、中心、项目、器材种类、资金来源、日期范围来检索显示经费情况。选择某条记录，可以添加、修改、删除。
2．6．2 统计 有此权限的用户进入系统后，点击“经费统计－＞统计”菜单进入统计页面。自由选择年度、中心、日期范围，显示统计报表。
2．7 器材处置纪录 此模块同购置申请过程，同样包含申请、核定、报表等功能，执行处置后自动更新现有情况，供以后查询。处置报批子菜单主要有：申请、核定、报表。
2．8 产品厂商信息 主要管理供货商的联系信息、产品报价信息，可以通过多条件组合进行检索。作为辅助功能不多作介绍。
3 应用国家队专项器材管理系统，各相关机构受益情况及其环节任务
3．1 各运动项目管理中心 系统受益：从标准库中选择品名，易于申报；自然生成本项目器材装备库，便于查询了解总体情况，保障备战工作。
环节任务：系统使用初期，不断完善本项目配置标准库；执行计划申请、计划确认单(纸质)、处置申请等功能操作，同时应注明经费来源(专项拨款、自筹、预支、结转等)。
3．2 财务管理和审计中心 系统受益：审核有依据；方便获得统计数据。
环节任务：对照标准库，审核运动项目管理中心的计划申请，执行审核操作；对照审批计划，审核购买委托申请。
3(3 经济司 系统受益：监督审核、购置过程；获得专项经费使用统计数据，便于调整、安排下年度专项经费。
环节任务：在经费维护项中输入经济司审定的专项金额。
3．4 体育器材装备中心 系统受益：由各运动项目管理中心自行填写器材购置清单，减少清单录入工作量；进行同步的申请，报批、购置结果管理，减少统计误差；拥有全面反映国家队器材装备信息的管理系统，方便查询；拥有厂商信息，能够及时了解厂商情况，方便选择供应商，便于部门岗位管理；拥有产品信息，可进行产品比价，方便选择产品。
环节任务：与各运动项目管理中心进行购买委托、确认沟通；购买执行之后，填写调拨数量、调拨单价、调拨日期、货号、档案号；填写供货厂商及其产品信息。
3．5 技术服务机构 环节任务：进行系统分析、软件设计；负责系统的日常维护；开展软件使用培训与应用咨询。
4 国家队专项器材管理系统技术特点及其应用效果
4．1 技术特点主要表现为 1)系统根据季度器材申报后核定的计划，自动统计各类数据，给出各种打印报表。
2)系统录入智能化、自动化，大大减少手工录入工作量。简洁的网页界面易于使用。
3)维护方便，用户可自行添加部分系统数据。
4)运行速度快，系统自动利用COM+线程池技术提高数据库连接效率。
5)实时性强，所有数据库更新均可及时在网页上反映出来。上报情况可通过消息框及时通知。
6)安全性强，所有数据库操作均封装在COM+组件中，数据库连接密码不易泄漏。同时糸统操作权限限制方便，不同用户可以设置不同权限。
4．2 软件应用效果 该软件已成功应用于2005年4个季度的计划申报审批管理工作之中，使用该软件的机构主要包括：总局经济司、财务管理和审计中心、体育器材装备中心和14个运动项目管理中心(95支运动队组)，在使用中，该软件得到了运动项目管理中心实践工作者的高度认可，占97％。
5 结论与建议
5．1 结论 1)国家队专项器材管理系统软件设计针对性较强，程序具有智能化、自动化特征，且运行速度快、实时性强，基本满足了实践工作的需要。
2)该项目研究成果成功应用于总局职能部门的专项经费预算、计划管理和奥运项目管理中心专项器材经费的计划报批工作之中，在国家体育总局系统内率先实现了基于因特网技术的一站式服务，实现了多角色同步操作和管理者实时监控。提高了管理工作效率，取得了较好的社会效益，对完善总局运动队器材配置和相关经费管理工作发挥了一定的促进作用。
5．2 建议 1)国家队专项器材管理系统在协助创新建立管理规范方面发挥了一定的示范作用，在今后的体育管理体制、机制改革中，注意有效发挥信息科技的手段作用。
2)能够有效满足实践工作的需要是推进信息化的不竭动力。本项目软件在国家队专项器材管理工作中的有效作用，可以进一步推广、应用于其它类似流程的相关工作之中。
参考文献：
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[2]齐锦刚，杜冬梅，改编．Windows 2000Server系统实务[M]．北京：人民邮电出版社，删．
高校设备采购档案具有特殊性和复杂性：一是档案与业务的紧密联系。在业务开展过程中，档案的形成与利用具有一定的迭代效应，如设备验收以合同资料为依据，设备登记和付款以设备验收资料为依据；二是采购档案的管理遵循“强内聚、弱耦合”原则。以采购计划为中心形成独立的档案集合，在档案集合中，以标识数据将各环节的采购档案紧密联系在一起。
二、高校设备采购档案的数字化管理系统设计
1.系统的设计要求。根据高校采购工作的性质以及采购档案的特征，对系统设计提出如下原则：（1）系统以WEB方式提供泛在接入，兼容多种主流浏览器，支持多种终端。（2）高安全性：涉及设备采购数据的敏感信息，应确保系统和数据的安全。（3）可靠性和稳定性，实现连续长时间稳定运行，并具有冗余备份机制。（4）对用户的账号、权限等进行统一管理，建立不同用户角色，赋予不同的信息及档案访问权限。（5）实现方便快捷的信息采集功能，各类数据和文件之间建立关联，支持快速检索和统计分析。2.系统的框架设计。系统采用B/S（Browser/Server）模式进行架构。B/S模式是基于WEB的一种网络结构模式，WEB浏览器是客户端最主要的应用软件。这种模式统一了客户端，将系统功能实现的核心部分集中到服务器上，简化了系统的开发、维护和使用。3.档案数据的存储设计。根据数据结构形式，设备采购档案数据可分为结构化数据和非结构化数据两种。其中，结构化数据是指可录入或自动生成的保存在数据库中的信息，作为检索的信息源；非结构化数据是指以电子文件形式（如WORD、PDF、图片等）存储的采购过程原始资料。结构化数据的存储采用POSTGRES数据库系统，根据设备采购档案管理和业务开展需要，将档案数据表结构设计如下：（1）经费预算表：存储设备采购的经费预算信息，字段包括经费编号、经费名称、预算金额、年度等。（2）分项计划表：存储采购计划信息，字段包括计划编号、计划名称、所属单位、项目金额、经费编号等。（3）采购信息表：存储设备采购过程信息，字段包括采购编号、采购批次、采购内容、采购方式、采购结果等。（4）供应商信息表：存储设备供应商的基本信息，字段包括供应商编号、供应商名称、法人、经营范围、联系方式等。（5）合同信息表：存储采购合同的基本信息，字段包括合同编号、合同名称、供货商家、合同金额、签订人、签订日期、交货期限、采购编号、经费编号等。（6）合同明细表：存储合同的设备明细，作为合同表的扩展，字段包括货物编号、设备名称、型号、配置参数、计量单位、数量、单价、计划编号、合同编号等。（7）验收信息表：存储验收过程信息，字段包括验收编号、验收内容、验收人、验收结论、验收日期、设备编号、出厂号、使用单位、安装地点等。（8）付款信息表：存储采购项目付款信息，字段包括付款编号、付款日期、付款内容、付款方式、付款金额、支付商家、发票编号等。非结构化数据的存储采用数据注册机制，对其设计如下：（1）通过文件注册信息表，实现将非结构化数据以半结构化数据形式进行管理，其表字段包括：文件ID、文件名称、文件类型、权限控制、文件URL等，该表将作为非结构化数据的构造信息表。（2）文件存储过程：用户在上传电子文件时，程序将自动进行分析处理，将文件基础信息进行抽取并保存到文件注册信息表中，对文件重新命名（以文件ID形式）、存储。（3）文件获取过程：文件访问入口采用文件URL（xxxx/加密字符串）形式，其中，加密内容包含文件ID、权限、存储地址等，用户发出请求，程序对其进行解析，校验通过后，返回组装好的数据文件。结构化数据和非结构化数据两者之间需建立对应关系，以数据库表中的“XX编号”或“ID”字段为数据行标识，与文件存储记录建立对应。如合同编号为合同的唯一标识，在保存合同相关的电子文档时，将合同编号保存到文件注册信息表的对应记录行中。4.系统应用功能设计。结合设备采购工作内容，将系统应用功能设计如下：（1）系统管理：对整个系统的基础信息、标准代码、用户账号、权限等进行管理。（2）预算管理：对设备采购经费预算信息进行设置，作为采购计划的经费信息来源。（3）计划管理：作为经费执行的一个二级分项设置，对设备采购计划信息及相关电子档案进行管理，通过经费编号字段与预算信息建立对应。（4）采购管理：对采购过程中的相关信息进行登记，并按采购批次管理相关的电子文档，通过经费编号与预算信息建立对应。（5）供应商信息库：建立供应商信息库，包括供应商的注册信息、各类证件扫描件等，实现系统中的供应商信息统一，支持对供应商的供货情况、验收情况、付款情况等信息的查询和统计。（6）合同管理：对采购合同的信息资料进行管理，并按合同编号对相关的电子文档进行管理，通过经费编号、计划编号和采购编号分别与预算信息、计划信息、采购信息建立对应。合同管理的功能细分为：合同数据管理、合同综合查询、执行进度分析、归档管理等。（7）验收管理：对设备验收进行管理，通过合同编号与合同信息建立对应。（8）报账管理：对付款情况进行登记，并管理付款相关的登记凭证、发票等资料，付款信息通过合同编号与合同信息建立对应。具体功能分为：付款审核、付款登记、记录查询等。（9）查询统计：完成采购业务所需要的各类查询统计功能，如合同查询、经费执行情况、验收进度情况、付款情况等。5.系统实现方式。系统基于WEB开发，开发工具采用PHP、HTML、JQUERY等，服务器操作系统采用LINUXCENTOS，数据库采用POSTGRES，并使用APACHE、MEMCACHED、GD、ZENDOPTIMIZER等软件构建系统运行环境，使用SSL确保网络连接安全，使用RAID5阵保磁盘数据安全。各类用户使用WEB浏览器访问系统，兼容IE7.0以上版本、Firefox、Chrome、Safari、Opera等主流浏览器。
三、系统应用成效
1 计算机应用软件研发自动化的概念
软件开发自动化的概念是指采用全自动化的形式进行业务组件的生成。随着计算机应用软件组装自动化的发展与推广，业务组件的生成与重新利用得以实现。并且，应用软件业务组件的质量、兼容以及集成问题均得到解决，有利于业务组件和业务流程的组建和安装向一体化方向发展。研发计算机应用软件的自动化系统，可缩短研发时间，并且改善软件的质量，用户在使用应用软件过程中的升级与维护都能得到保障[2]。在研发过程中，最重要的是计算机应用软件的自动化研发和自动化研发软件设计，并且要进行自动化计算机应用软件研发平台的建立。
2 计算机应用软件开发应遵守的原则
2.1 规范性原则
规范性原则是指计算机应用软件开发时应遵守软件开发的规律，并且确保技术的设计与实现充分合理[3]。软件的开发应考虑用户的认知规律与使用方式，从而保证应用软件的可操作性。
2.2 维护简单的原则
计算机应用软件在开发之后需要进行维护，维护也是其中一项重要的内容。应用软件的开发应考虑后期使用的维护是否便捷，确保软件开发的规范，从而才能在软件出现问题时，能够进行及时有效的调整。
2.3 精简的原则
应用软件的开发，应尽量使用简单的步骤与指令，从而使软件的运行与使用有充分的空间，使应用软件能够正常地使用[4]。
3 计算机应用软件系统设计结构分析
3.1 计算机应用软件的整体结构
计算机软件系统结构设计采用的模式中，以MVC标准模式的采用最为普遍，该设计内容涵盖当今信息化背景下的应用服务架构与基础服务架构[5]。其中，基础服务架构指的是计算机应用软件的服务基础。也就是开发商通过服务器为终端客户提供远程服务，服务器中的内容对于终端客户来说，不受时间和地域的限制，而且服务的内容、服务的质量以及自动化水平服务都是一样的。基础服务架构在服务共享内容总处于基础地位。在基础服务架构中，尤其重要的是定制服务和共享服务，他们服务的对象均为应用软件业务。而应用服务框架是为基础服务创造良好的服务与共享环境。
上述两种服务架构及内容，其应用软件的整体结构主要具有两点优势：第一，该框架采用软件驱动流程的形式，并且以软件应用流程为基础，因此该框架中用户间可进行自由的共享与交流，且各用户均可解答应用软件相关问题，从而给予研发者更多的时间进行应用软件业务流程及内容的完善，使用户获得更好的应用体验；第二，分别进行业务流程以及流程的控制，实现了动态设立以及业务流程调整，有效满足了用户各种软件的需求。
3.2 计算机应用软件的业务组件结构
根据以前计算机应用软件业务组件的内容，可以得出如下结论：特定的代码内容是组件内容的基础，为了满足某种应用软件的应用功能，特定的代码内容一般都有唯一的单元编程内容。实际上，这种代码内容不适用于各个特定应用的要求，然而业务组件的实际应用价值依然存在，这种软件业务具有其存在的价值，是对某一组件业务对象整体软件的体现[6]。业务服务段的各种数据资料均包含于这种业务组件形式中，并且能够实现灵活自主的业务操作及服务，从而实现计算机应用软件安装及设置的一体化，因此，促使计算机应用软件安装的内容更加丰富多样。
4 计算机应用软件自动化开发平台的构建
4.1业务组件生成器
业务组件生成器的组成包括以下四个部分：业务组件数据库、业务组件处理体制、业务组件拓展机制系统和实际业务组件图形化输入界面。业务组件的处理体制可以自动化的生成、执行和存储组件，其依据是业务流程中产生的信息内容和数据。业务组件可以生成一系列的内容，主要包括资料信息、数据库内容、业务处理和定义属性等。数据库资料的内容组成中，业务组件图形化输入界面十分重要，其包括业主的各项信息，例如信用状况、个人资料以及服务信息等[7]。
4.2 业务组件的设计流程器
业务组件的设计流程器，可实现业务流程的设计与管理，其包含的内容有应用库、管理流程以及图形化业务流程设计面。应用库是非常重要的业务组件，尤其是针对计算机应用软件的开发过程，其作用包括对各种有效的应用程序进行存储，从而使业务组件要求下的软件应用、应用内容以及流程细节等得以实现[5]。其应用库包含各种各样的类型，其中以下几种较为常见：以Web为基础的应用形式、以外部应用为基础的应用形式、以Java为基础的应用形式以及以脚本为基础的应用形式等。管理流程在各种业务流程管理中得到运用，也即是执行对各种业务流程的管理。并且，管理流程的运用还能能够针对细节提出更具有适应性的方案。这样一来，使得管理流程更贴合企业的具体业务，更加科学全面，使其更加可行。当然，企业在其商业运作时，也更加满意这种管理流程。对于企业而言，会根据其具体业务提出对管理流程的特别要求，适应企业要求的管理流程开发时，采用在系统当中加入内置应用，以便企业根据自己的需求进行个性化流程开发。此外，进行应用形式的拓展也不失为一种方法。
4.3 应用系统的组装器
所谓应用系统的组装器，主要是指在计算机应用软件配置系统的共享服务重要的前提，用以联系各个部分的软件装置，即应用系统组装器具有媒介功能。围绕业务流程展开工作，在各项业务流程工作点上进行各种业务组件的安装。在计算机软件开发过程中，为了实现系统研发的目的，可以借助应用系统组装器的媒介功能，进而实现各个软件之间的连接。
5 计算机应用软件自动化开发技术的实现分析
5.1 计算机应用系统功能的介绍
在计算机应用系统具有一个重要的自动化功能，即可以帮助企业完成审批与采购计划。具体而言，这些功能的具体流程如下：完成计划采购单的填写后向有关部门提交；有关部门审核后进行批复，则给出批复结果；批复结果有两种可能，一是采购申请未被批准，则采购计划搁浅。二是采购申请得到批准，则系统进入下一流程；审批通过该采购计划后，其金额存在限制，规定<5万元，此时，企业的采购计划审批完成，系统会自动生成采购单[8]。
5.2 计算机应用系统的开发和实现
基于上述对自动化审批和采购计划系统的功能和工作流程，可以通过以下步骤在技术上进行实现：
首先，针对业务特点的各组件开发。业务组件会根据企业的业务计划，自动给出与业务计划相匹配的采购计划。同时，在组件开发时，还实现采购计划导出功能，可以将有针对性的采购计划信息顺利导出，并生成与业务计划相对应的文件。
其次，企业的业务流程设计。在研发企业的自动化采购系统时，需要根据企业的具体业务特征进行业务流程设计，使得自动化系统导出的业务表格更具有针对性。这些包含业务内容的业务表，为系统研发提供了基础。在系统代码编写时，可以根据业务流程上的各个环节，进行实现节点功能的程序编写。包括采购计划在内的业务流程节点，均可采用标准的形式进行代码编写。
最后，系统安装。在组件开发和业务流程设计完成之后，系统即进入具体运用环节，此时需要借助计算机应用软件安装器，将自动化软件系统安装到计算机上。先将业务流程Stock Flow和Stock Plan建立联系，之后进行以下操作，包括组织结构设立、权限设置、用户注册以及职位角色定义等。
6 结束语
总而言之，计算机应用软件自动化研发，促使软件的实时开发与支持得以实现。为了使得标准化的软件系统得到复用，在计算机软件自动化研发时，可以充分借助系统功能和结构，并自动生成代码。并且，实现系统软件的复用，提高软件开发的效率与质量，并且有效降低软件开发的成本。随着计算机技术的迅猛发展，应用软件自动化研发的理论与技术将得到进一步发展，并最终取代传统应用软件的研发方式。
参考文献
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关键词： 化学实验室 管理 新课改
《化学课程标准》能否顺利实施,主要取决于广大教师教育观念的转变。新课程将科学探究作为课程改革的突破口，倡导以实验为主的各种探究性教学模式。因此，实验教学的改革显得更加重要。新形势下实验室的建设和管理如何适应新一轮课程改革的需要，成为了当前一个极为重要的课题。
1.深刻认识新课程标准
化学是一门以实验为基础的科学。《化学课程标准》明确指出：“化学实验是学生学习化学、实现科学探究的重要途径，也是全面实现化学课程目标的基本保证”。此次课程改革的重点是实验教学的改革，强调通过以实验为主的各种探究活动来提高学生的科学素养，激发学生的学习兴趣，帮助学生了解科学探究的基本过程和方法，培养学生的科学探究能力，使学生获得进一步学习和发展所需要的化学基础知识和基本技能。
化学实验室是进行科学探究、培养探究能力、开展课外科技活动、提高学生科学素质的前沿阵地。实验室工作是教学工作的重要组成部分，它具有不可替代的特殊作用。因此，加强实验室的建设和管理，充分发挥实验室在化学教学工作中的作用，对于贯彻执行新课程理念, 推进新课程改革，具有极其重要的意义。
2.新课改背景下对于实验室管理的思考
2.1 加强教学研究，制定详尽实验教学计划；教研组应在学校领导下大力开展教学研究活动，提高教师的理论水平和业务能力。引导教师由过去的验证性实验模式,转变为更加重视实验探究过程和探究方法的探究性实验模式。对于一些难度较大或效果不明显的实验，要在组内反复研究，找出好的实验方法，提高实验可见度，从而提高教学质量。
面对教学方法的重大变化，过去初中化学实验室的建设模式和仪器设备（按照原教学大纲的要求配备），已经不能满足实验教学的需要。因此，制定详尽实验教学计划用以指导实验室的工作，成为了教研工作中的首要任务。
2.2 围绕实验教学计划，做好仪器、药品的计划采购工作；为完成年度实验教学计划，首先必须做好所需仪器、药品的计划采购工作。少购、漏购会影响化学教学的正常进行，多购、重复购买会造成浪费。因此，首先必须搞清楚每一个学年需要的仪器、药品数量，然后对库存物资进行认真盘查，以保证采购计划的准确性。
采购过程中应遵循节约和环保的原则。因陋就简，鼓励教师、实验员和学生充分利用日常生活的器具、或废弃物。如必须通过采购的，应该考虑初中化学学科多为定性实验这一特点，尽量采用实验试剂、化学纯试剂、或其他代用品，以降低采购成本，同时又能达到良好的实验效果为目的。
2.3 提高教师素质，完善服务质量；在新课程标准的背景下，必须加强教师队伍建设。优化实验室管理，努力提高实验教师、实验室管理人员的政治水平和业务能力。把过去的管理职责改为服务、指导、管理职责。在管理制度上改变过去严格的实验室开放时间和进出实验室制度，形成开放式管理，人性化服务的实验室管理制度。让学生有机会将在家中难以完成的家庭小实验在实验室的有利条件配合下完成，充分发挥实验室课程资源的作用。
为更好地完成教学任务，实验室管理人员必须转变服务意识，完善服务质量。那种只保管仪器、药品，照方抓药的工作方法远远不能适应现代实验教学的需要。实验员不能仅仅做个实验仪器、药品保管员，必须具有较高的理论水平和较强的实验能力。实验员在完成日常工作的前提下，应把精力投入到实验研究上。攻克难点实验、研修实验教材、创新实验方法、充分发挥网络学习优势，收集最新实验改进和仪器改进资料，并应用到教学工作之中。
实验室管理人员的服务态度和服务能力在实验室的管理中起着决定性作用，甚至关乎实验教学的成败。实验室各项准备工作必须走在教学前面，这就要求实验员熟悉教材、熟悉进度、熟悉探究活动的全过程。与任课教师及时沟通交流，懂得需要改进的实验仪器，需要创新的实验方法，为教学提供更加优质的服务。
2.4 抓好常规管理，强化安全管理措施；实验室的各项管理制度是实验教学工作正常运转的基本保证。因此，我们必须根据学校的具体情况,建立和完善各项规章制度。
2.4.1实验室常规管理：①实验通知制度；②实验准备制度；③实验登记制度；④仪器维修、保养制度；⑤仪器、药品保管制度；⑥实验教研制度；⑦实验室开放制度；
2.4.2 实验室的安全管理；仪器、药品无论在存放或使用过程中，都必须重视安全防护工作，确保师生人身和国家财产安全。
建立《常用化学药品管理制度》；作为实验室管理人员应该熟悉各种药品的性状，懂得各种药品的管理和使用知识。必须制定并严格遵守《常用化学药品管理制度》，严防中毒、火灾、腐蚀、爆炸等重大事故发生。
拟定《化学实验室常见事故处理办法》；作为实验室管理人员必须熟悉和掌握实验室常见事故处理办法，在仪器和药品储存、使用过程严防各种烧伤、灼伤、割伤、中毒、火灾等事故的发生。
3.实验室的档案管理
对过去的工作进行总结反思固然重要，但提前制定工作计划也不容忽视。下面是小编为您精心整理的采购精选的年度工作计划。
采购精选的年度工作计划1
时光终于翻到20__年了， 细细回味梳理着已经送走的20__年，感慨万千，收益颇多! 在过去的一年里，总的来说自己成长了不少，认识了很多新朋友，带给了我很多新观念，新的启发!在这一年里，也经历了很多坎坷!我想人生的路就是这样吧，当你经历过了，自己的思想才有新的境界，才能更快的成熟!
首先非常感谢__为我提供了一次发展的机会。步入__已三月有余，在各位领导及同事的关心与互助下，逐步对公司有了新的认识，让我在新的环境中开始了新的起点。
这几个月以来，慢慢的从最初的一无所知到渐渐了解公司一些作业流程、规章制度，慢慢融入了__这个大家庭。一直喜欢用家来形容公司，或许有家的感觉是比较温暖，而个人又容易对家产生依恋和赋于责任感。突然想引用一句话“公司是我家，成功靠大家”。公司是一个团队，只有依靠大家的力量，公司的各项制度才能得以实施，从而走向更高的境界。
在这三个月所接触的工作中，发现了很多弊端，如：
一、ISO的推行过于形式化
很多人把ISO当做一种应付，认为只要拿到一纸证书便万事大吉。而事实，这是一种极端的想法，ISO是一个持续改进质量管理体系的有效性，以满足顾客需求。先前公司形成书面之质量手册、程序文件、作业指导书亦不少，但是大多徒于形式，未并真正执行。
且大部份文件并不适宜公司目前状况，尚没有有效利用。而导致在产品追溯时无依据可查，对后续所发生之异常状况亦无相应之应急措施，造成恶性循环。针对这些现象，只有从根本上解决，才能真正实施ISO，发挥ISO之有效功能。首先让公司全员明白ISO的精神，使公司各项作业有所依据，并能真正执行。
二、20__年度管理层未制定有效、可量测之品质目标
工作和人生一样，在执行的时候都会朝着一个方向，而最终达到一定的目标。就像管理的目标是人，管理的目的是事。在过去的一年里，每个部门针对自己部门的业绩不明确，是否达到公司所要求之境界无从查证，更谈不上改善措施。后续每一个部门所负责的工作，都应该制定一个较为合理，有效之目标，并定期以数据统计，是否达到目标，甚至超过目标，并针对未达成部份提出原因分析、处理对策及预防再措施。
三、计划执行度不力，造成等待浪费
由于生产原料供应中断、作业不平衡和生产计划安排不当等原因造成的无事可做的等待，被称为等待的浪费。生产线上不同品种之间的切换，事先准备工作不够充分，势必造成等待的浪费;每天的工作量变动幅度过大，有时很忙，有时造成人员、设备闲置不用;上游的工序出现问题，导致下游工序无事可做。此外，生产线劳逸不均等现象的存在，也是造成等待浪费的重要原因。
四、物料未能得到有效管理
原材料未能得到良好的控制，经常性的无单领料、补料或未经办理入库便直接领用，导致库存帐物卡不符，物料确认不准确，该申购的材料未申购，不该用的材料申购一大堆，恶性循环。造成库存积压，生产断线。严重影响生产进度，增加太多呆滞产品，给库存管理带来极大的困扰。
但在近一两个月内，已严格要求所有领料、补料必须凭领(补)料单方可发料，且遵循《产品交付管理程序》办理。并严格按照陈总所要求之以销定产执行材料申购、生产排产。以上改善，十一月份在销售状况未减少的情况下，采购金额已明显降低100万人民币。由此可见，控制库存材料对公司资金的流动起着决定性的作用。
五、制造过多
制造过多，过早，提前用掉了生产费用，失去了持续改善的机会。因五金部门间断性空闲，为了不浪费生产能力而不中断生产，增加了在制品，使得制品周期变短、空间变大，还增加了搬运、堆积的浪费，带来庞大的库存量。
六、管理不当
常常问题发生以后，管理人员才采取相应的对策来进行补救而产生的额外浪费。这些问题由于事先管理不到位而造，科学的管理应该是具有相当的预见性，有合理的规划，并在事情的推进过程中加强管理、控制和反馈，这样就可以在很大程度上减少管理浪费现象的发生。
七、内外沟通有待加强
每一个办公区，应该是充满温馨、和谐的气氛，随之才会有一份好的工作心情。可是，公司部份人员却常常火气冲天，出言不逊。造成对同事、员工、供应商的不尊重。工作面前，人人平等，何不是建立在一种平等、互助之基础上。
八、5S实施不到位所带来之危害
1 成员仪容不整 有损企业形象，影响士气，易生危险，不易识别
2 设备布置不合理 半成品数目大，增加搬运，无效作业
3 设备保养不当 易生故障，增加修理成本，影响品质
4 物品随意摆放 易混料，寻找费时间，易成呆料
5 通道不畅 作业不畅，易生危险，增加搬运
建议改善措施：
一、确实推行ISO体系，已成立ISO专案小组，督促各项工作依流程办理，完善公司制度。
二、在十一月份的管审会议中，针对__年度各部门品质目标做出相应之讨论，并由董事长制定了较为合理，有效之可量测性质量目标。希望各部门能严格执行，依要求做出相应对统计，对策并持续改善，提升公司效益，降低产品成本。
三、事先策划是每个部门不可缺少的一部份， 如在生产排产前，事先确定人、机、料、法、环是否足够，能否满足生产所需。有事前周密的策划，必能减少相应之停工待料、生产线劳逸不均等现象的存在。
四、有了一个良好的策划，严格依照计划执行，并协调所发生之异常状况，依循P-D-C-A过程方法，对每一项工作的改善起着决定性的作用。
五、建立合理的常规材料安全存量，尽量避免人为的制造过多不适宜之材料，造成公司成本的浪费。
六、ISO中有八大管理原则，若灵活运用，对事前预防应该是有非常重要的作用。每一项工作必是团队的参与，则需要有效利用以下原则：
a) 以顾客为中心的组织：满足顾客需求并争取超过顾客的期望。
b) 领导作用：领导层的目的是保证整个体系的目标能够完全得以实现，使员工充分参与实现所制订的目标。
c) 全员参与：整个体系的实施成功十分依赖公司所有员工，只有大家充分参与才能使全员的才干为公司带来收益。
d) 管理的系统方法：为实现目标，有利于提高各部门的有效性和效率。
e) 过程方法：这是一个循环模式，任何一项工作，经需要经过适宜的策划方案，然后再严格执行，以确认最终实施的效果是否达到预期所想，从而做出相应之修正。
f) 持续改进：目前公司所从事的每一项工作中，都需要经过努力，持续不断的纠正之前不适宜之方法，以寻求更有效之方法使工作业绩再上一台阶。
采购精选的年度工作计划2
一、必须始终树立三个“一”思想。
1、坚持一个中心：一切工作必须以有利于经营、有利于管理、有利于提高企业效益为中心而展开。
2、打造一支团队：努力建设一支专业、务实、和谐、有责任感的年轻的台客隆管理团队。
3、营造一种氛围：努力营造一种既重过程更重结果，既紧张又快乐，既有压力又能进步的积极向上的台客隆企业工作氛围。
二、加强运营管理，创新求变，真正提高门店经营能力。
1、制定运营标准，加大检核力度，实实在在提高门店基础运营质量。
运营部要采取现场示范抓基础、蹲点协助抓经营。计划打造府山店、青阳店、繁昌店、西林店运营标准店4家。
2、拓展思路，大胆整改，解困门店经营。
对达不到保本要求亏损严重的__店、__店、__店、__店必须有计划地逐一进行调整，通过整合经营品项、“外引”经营项目、扩大生鲜自营、放权经营甚至撤并等手段达到解困之目的。
三、扩大采购渠道，改变促销模式，提高核心竞争力。
1、逐步建立中央采购与区域采购体系，组织人员，合理分工，加快推进。
(1)、面对现实，推进地采保供应。增加门店当地区域供应商的合作，争取当地供应商资源，促进高效补货，增加单店促销活性，实实在在来降低门店的商品缺货和退货，提高门店竞争力。
(2)、调整促销模式，尝试总部统一促销与门店单店促销每月一期的新模式，促进采购能集中精力扩大单品促销力度与吸引力，实实在在来提高门店的促销效果，力争2018年促销占比达到18%以上，有效降低促销商品退货率。
(3)、重抓生鲜自营，打造门店经营亮点。2018年计划建立1000平米生鲜配送中心，设立生鲜经营公司，扩大门店生鲜自营的比重。推行生鲜早市与夜市的共性促销，增加经营活性。同时为公司实施“农超对接”提前做好准备。
四、创新思路，大胆尝试，建立制度，突破四大管理瓶颈。
1、建立新的可操作性强的门店经营考核责任制，行政副部长以上人员的绩效考核责任制，物流中心人员的考核责任制。
2、成立新品审核委员会，建立采购新品审核制度，防止“
病从口入”，加强商品管理。
3、设立“
品类管理”小组，通过强化对商品贡献率的系统数据分析，精简单品经营数量，特别是经销供应商单品的精简，门店开业二个月后的商品结构分析与调整。推进门店商品配置的优化，提高货架动销率，降低商品退货率。
4、调整或完善软件应用功能，满足企业个性化管理需求。
(1)、单店的公司化运作支持系统，包括促销调价、费用录入，地采供应商的结算对帐等功能。
(2)、物流配送流程的改进支持。包括门店要货整箱商品与拆零商品自动配送分离、独立数据传输、门店独立验收，拆零商品的系统复检，减少物流发货差错，加快门店验收速度等。
五、健全标准，加强培训，完善人事考核，推进企业文化建设。
1、完善规范化、手册化的企业流程和制度。
包括：采购、运营、人事、培训、信息、财务、维修、物资、物流等流程和制度。
2、建立“
企业职工代表大会”制度，促进企业内部的民主管理和法制治理。
采购精选的年度工作计划3
今年即将过去，在这将近一年的时间中我通过努力的工作，得到很多收获，临近年终，我感觉有必要对自己的工作做一下总结。目的在于吸取教训，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有决心把明年的工作做的更好。在领导和同事们的关怀和指导下，我通过不懈努力，今年各方面均取得一定的进步，现将我的工作情况做如下汇报：
一、通过日常工作积累我对工作岗位的认识
一直以来采购员的工作是服务于生产，它的任务就是以最低的采购成本提供满足质量、数量、交货期三大条件。换句话说，生产就是采购员的客户，质量、数量、交货期就是生产的要求。生产的三点要求对采购员来说是三点责任：向谁买，买多少，何时买。
我作为一个采购员最终的价值是采购成本的控制，采购成本直接影响公司收益。所以我始终坚持以满足生产为目的、以货比三家为前提、以质量把控为原则，做好每一笔采购，做到物有所值，物有所用。严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报账及时。
二、明确岗位职能，认真做好采购工作
在“明确目标，勇于负责，主动配合，公司满意”的观念下，积极的落实采购工作要点和月度采购计划制定工作。在部门领导和同事的积极配合下，共计完成临时采购102份，完成七月、八月、九月、十月度采购计划内所有采购项目，共计费用120余万元，采购项目涉及办公用品、工索具、码头辅助设施、厨房用品和常用物资等。完成公务车维修保养付款工作8次，产生费用2、2万元。以上工作执行情况良好，并较圆满的完成采购任务，随着物资仓库的建立，在10月初开始办理入库手续。
完成办理合同文件20余件，共起草9项购置合同，参与采购物资验收工作12起，并完成已落实合同档案移交工作。
三、根据公司需求，挑选优秀供应商
选择供应商是采购工作中非常重要的一个环节，直接关系到所采购产品的质量、价格、服务等方面，所以选择一个优秀的供应商对于我的工作来说非常重要。
我通过以下途径来选择：
1、公开征求的方式
以公开招标的方式来寻找供应商，使符合资格的供应商有参与投标的机会。不过通常比较少用此种方式，因为这是被动地寻找供应商，换言之，若最适合的供应商不主动来投标，恐怕就会失去公开征求的意义。
2、通过同行业介绍
所谓“同行是冤家”是指业务人员之间，因为彼此间争夺客户，尔虞我诈;反之，同行的采购人员倒是“亲家”，因为彼此可以联合采购或互通有无。
3、市场寻找
完成200余起采购询价和市场摸底工作，来往传真、邮件200余份，走访供应商20家，其中有生意来往16家。经过挑选，建立长期合作单位供应商5家，其中工索具生产商3家，日常物资供应商2家。
四、积极适应和遵守公司制度，进一步加强工作责任感
今年以来，公司的各项规章制度得到进一步完善，本人总是积极适应这种情况，以公司各项先行的规章制度和岗位职能为准则加强工作责任感，及时做好本人的各项工作，为公司做好本人力所能及的工作。
采购精选的年度工作计划4
2017年即将过去了，从我进入采购核算部至今已近6个月了，这段时间给我留下了精彩而美好的回忆。采购核算部和其他部门的各位领导在工作和生活中都给予了我足够的宽容、支持和帮助，让我充分感受到了领导们“海纳百川”的胸怀，在对领导们肃然起敬的同时，也为我有机会成为采购部的成员而惊喜万分。
在领导和同事们的关怀和指导下，我通过不懈努力，今年各方面均取得一定的进步，现将我的工作情况做如下汇报：
一、通过日常工作积累我对工作岗位的认识
采购部是公司运转的一个非常重要的环节，是公司内能够创造收益的部门，作为采购部的一个采购员，需弄清采购的客户群体，为客户提供满意的服务。
一直以来采购员的工作是服务于生产和销售，它的任务就是以最低的采购成本提供满足质量、数量、交货期三大条件的原料和辅料，换句话说，生产和销售就是采购员的客户，质量，数量，交货期就是生产和销售的要求。
生产和销售的三点要求对采购员来说就是三项责任：向谁买，买多少，何时买，向谁买就是从价格、质量等几个方面考察，选择出合适的供应商。买多少就是根据年度以及月度采购计划，编制采购预算，协调好财务的资金安排。何时买就是根据公司生产能力以及各种物资的交货期，确认各种物资合理的最低库存量，既能保证生产，又使库存资金占用最小化。
综上所述，采购员创造的价值在于保障供应，降低成本。但作为一支“以客户为中心”高效的服务团队中的一员，在完成这两项工作的基础上，还需注重自己的工作服务质量，提高生产部门对本部门的满意度，无论服务态度，工作效率，验收和采购流程及产品质量，均需定期自我总结，定期征求“客户”和管理部门的反馈，已记录生产和销售部门对采购货物的直接意见和建议。
我认为作为一个采购员最终的价值是成为利润中心，在采购中创造价值。这种价值的创造不仅仅体现在降低成本，还应体现在服务的升值，采购成本直接影响企业收益，企业的价值管理中，采购员是一个岗位，但采购工作是一个跨部门的职能，现代管理思想是谋求每个部门的效益最大化，要让采购成为利润的中心，就需让所有参与采购职能的人员和部门都来关注价值，协同一致。如此方能彰显公司管理的深化。
二、明确岗位职能，认识个人不足
根据岗位职责和领导的要求，我的主要工作是：
1、需从__和__购买器件的及时询价，制单，采购及后续申请付款工作及跟踪报关与到货事宜。
2、__器件的订购与跟踪，__项目器件修改，器件维修和调拨等等关于__器件的各类事宜，与__上海/大连/香港方的沟通与联系。
器件邮寄与接收。
3、所有YY项目器件的订购与跟踪，YY项目器件领取，器件维修和调拨等等关于YY器件的本部门事宜及与销售部沟通跟踪工作。
4、ZZ供件的入库确认，清单制作、各部门负责人签字及本部门入库单存档事宜。
5、生产报检项目、生产过程中器件报缺(__项目、YY项目)数量的调查、确认、沟通、调拨、补订及技术部修改通知单的存档(纸质/电子)，修改器件的调拨与订购。
6、工作各类相关表单的制作，记录，存档(__进口器件采购台帐、进口器件入出库情况、部门联络单、YY自供件入出库清单、自供件返还件清单、施耐德库存余料调配清单等)。
7、发货时拍照存档，清点标注控制台自供件返还件，制作清单与船厂供件返还器件照片拍摄和存档，相关单据的签字确认。
8、各类器件损坏品及器件缺件的拍照确认存档，部分返还设备与损坏设备的发货事宜。
9、领导交办的其他工作，和其他协助公司或部门工作的临时拍照任务。
本人也在“明确目标，勇于负责，主动配合，客户满意”的观念下，积极的落实采供工作要点和__年初制定的工作计划。在A经理和B工的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下，共计完成材料设备采购计划/份，执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务。
在过去一年的工作中，我认识到自己在器件知识和工作方法等方面都还存在一定不足，为了让自己成为一个更称职的进口件采购员，努力学习并克服各种不足是必然的。在克服不足的工作学习中也遇到了许多困难与问题，在解决的过程中，使我学到了很多的东西，作为采购的订购统计工作，准确细心是要放在首位的。作为对待供应商和船厂的沟通，认真耐心也是很重要的，将这些糅合起来是需要手段去引导的。这都是在书本中学不到的，我认为这就是一种工作经验的积累。成功是什么，就是每天进步一点点。从参加工作开始，我一直在努力的充实自己，让自己更快的融入到工作当中，融入到采购这个团队当中。采购部门的工作是讲究配合，讲究团结协作的，A经理、B工和很多同事为我的进步也付出了努力，给予了很大的帮助，在此就不一一感谢了。
三、积极适应和遵守公司制度，进一步加强工作责任感
今年以来，公司的各项规章制度得到进一步完善，本人总是积极适应这种情况，以公司各项先行的规章制度和岗位职能为准则加强工作责任感，及时做好本人的各项工作，为公司做好本人力所能及的工作。
四、利用工作之余的休息时间加强学习
平时注意观察各类器件的安装，并结合自身所学专业知识了解器件性能、结构及相关知识，努力学习办公自动化软件知识，努力掌握各类表单制作的技巧，提高自己的工作效率。
五、对未来工作的计划
在日常工作中，我将做到以下几点：
1、一定遵循精、细、准的原则，精心准备，精细安排，细致工作，干标准活，站标准岗，严格按照部门的各项规章制度办事。
2、及时完成各级领导交办的各项工作，要成为领导的助力、助手，急领导所急，想领导所想，勤跑腿，多汇报。
3、加强公司内外及各部门之间的联络和沟通，快速的、系统的传递工作信息，保证工作的快速性与准确性。
4、继续做好存档保密工作;
准确及时全面的进行各类表单的记录与存档。
5、做好文书工作，学习各种文字材料的写作，提高自身写作功底。
在提高个人修养和业务能力方面，我将做到以下几点：
1、积极参加公司和领导安排的各类培训，提高自身及相关的工作技能。
2、向领导和同事学习工作经验和方法，快速提升自身素质。
3、通过个人的自主学习来提升知识层次。
一个人的能力是有限的，但发展机会是无限的。“业精于勤而荒于嬉”如不能很快的提升自己的个人能力，提高自己的业务水平，就会被淘汰。当然需要提升自己，首先要一个良好的平台，我认为赛尔尼柯就是我最好的平台，我一定会把握这次机会，使业务水平和自身修养同步提高，实现自我的最高价值。
六、总结
我的工作岗位决定了每天的工作是琐碎、繁杂的。需要不断锻炼自己的胆识和毅力，提高自己解决实际问题的能力，并在工作过程中慢慢克服急躁情绪，积极、热情、细致的对待每项工作。我将根据实际情况进行合理分工、合理安排，认真落实岗位责任制，确保工作井然有序;还要创造性地工作，不断探索工作的新思路、新办法和新经验;增强工作创造性的同时，我一定注意办事到位而不越位，提供意见而不干涉决策，真正成为领导的参谋助手，成为沟通的桥梁。
以上为本人粗略的个人工作小结与计划，请领导审阅，如工作上有不到之处，请领导不吝指出，以便本人及时改正，从而能更好地工作。
采购精选的年度工作计划5
明年工作对我来说是一个全新的挑战，是公司走向正轨的一年，忙碌的昼夜生产将陆续开展，这意味着采购任务的加剧。生产总归要继续，工作肯定要做好，所以我将明年工作计划做如下规划：
一、规范供应商管理，建立合格供应商档案
1、初级供应商提供的资料要求
(1)公司概况
用于了解供应商的基本资料，如创立时间、注册资本、规模、性质、优势等内容，以初步判定是否有合作基矗
(2)公司组织机构
用于初步了解该供应商的管理体系是否严谨，部门设置是否健全，同时也可看出职能分工是否清晰。
(3)产品一览表
通过产品一览表，可了解该供应商是否与本企业现需的原材料要求相符，并求证供应商的优势所在。
(4)各项品质资质证明
如IS09000、3C认证等各种安规认证书的副本，再加复印件，用以确认供应商是否取得相应资格。
2、建立供应商评选程序
(1)成立评选小组
供应商评选，第一步是成立评选小组，对合格厂商的各项资格或条件进行分析及审议。小组的成员可包括采购部门、工程部门、生产部门、品质保证部门、财务部门及工作关系部门等。
(2)决定评审项目
(3)对供应商进行分析
供应商分析是指选择供应商时对许多共同的因素，如价格、品质、供应商信誉、过去与该供应商的交往经验、售后服务等进行考察和评估的整个过程。
目前为止合作供应商30余家，大部分已建立良好合作关系，但由于公司采购项目种类较多，而且每个项目需进行比价，目前供应商已不能满足采购需求，明年需抓紧对周边地区供应商的走访，建立合作意向，确保供应商能达到150家以上。使每项采购都有价可询，有价可比，真正做到货比三家，形成一个完整的供应体系。
二、进一步做好采购工作
通过今年的积累，我已熟悉采购的各项环节，但很多地方需改进。不断加强自身技术积累，做好采购物资质量把关工作，让生产放心使用，规避一些不必要的风险。继续做好采购成本的控制，尽量为公司省好每一分钱，这也是采购员职责所在。
同时保留与供应商每一份来往传真及邮件，做好报价单原始数据凭证的分类管理工作，以便以后价格核查和对比。
三、明年对自身的要求
在日常工作中，我将做到以下几点：
1、一定遵循精、细、准的原则，精心准备，精细安排，细致工作，严格按照部门的各项规章制度办事。
2、加强公司内外及各部门之间的联络和沟通，快速的、系统的传递工作信息，保证工作的快速性与准确性。
3、继续做好存档保密工作;
准确及时全面的进行各类表单的记录与存档。
在提高个人修养和业务能力方面，我将做到以下几点：
1、积极参加公司和领导安排的各类培训，提高自身及相关的工作技能。
2、向领导和同事学习工作经验和方法，快速提升自身素质。
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